巴中市通江县人民政府门户网站
通江县统计局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:0025/2019-00157 主题分类:财政\ 发布机构:通江县统计局
发布日期:2019-10-30 文    号: 关 键 词:部门决算编制说明
 
四川省通江县统计局2018年部门决算编制说明
  四川省通江县统计局

  2018年部门决算编制说明  

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  统计局主要工作职责是:贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准,拟订本县统计工作规划和统计调查计划,审批本地区、各部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。建立健全全县国民经济核算体系,组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,开展分析研究,参与全县经济社会目标责任考核。按照国家、省、市的统一部署,组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查及畜禽监测、贫困监测、居民收支调查等重点调查工作,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。加强部门统计制度,建立健全对部门统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对乡(镇)、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全县经济社会发展情况的统计信息,向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。协助管理指导全县统计专业人才队伍建设,会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、统计人员继续教育工作。建立并管理全县统计数据库系统和统计信息自动化系统,组织制订乡(镇)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导地方统计信息化系统建设等。

  (二)2018年重点工作完成情况

  一年来,我局严格按照县委、县政府的安排部署,严格执行各项规章制度,坚决贯彻各项决议。强化依法统计,从严治统。完成了主要考核指标(城乡居民收入调查、工业、投资、商贸、服务业)的调查监测工作及各项经济指标任务支撑依据的测算,强化预测、预警、预报。2018年通江县GDP实现23.54亿元,增幅达到8.1 %。完成了目标绩效社会化满意度测评,及时发布了月度信息12期、统计信息42篇。专项调查稳步实施,统计服务不断提高,基层基础更加扎实,法制建设再上台阶,统计改革深入推进,经济普查有序开展,“两学一做”成效明显,党风廉政建设扎实推进,“精准扶贫”务实见效。

  2018年通江县统计局粮食产量大县调查荣获国家统计局四川调查总队表彰的先进单位。

  2018年通江县统计局畜禽监测荣获国家统计局四川调查总队表彰的先进单位。

  2018年通江县统计局贫困监测荣获国家统计局四川调查总队表彰的先进单位。

  二、机构设置

  县统计局是系属县政府的正科级行政机构。根据县委编办文件精神,我局现有内设股室5个:办公室、综合股、法规股、农业股,统计执法监督局;下设3个事业单位:民调中心、地方调查队、统计大数据中心;下设1个参公管理单位:县普查中心,下设机构都不是独立核算单位。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计489.85万元。与2017年相比,收、支总计各增加90.72万元,增长22.72%。主要变动原因是增加的主要原因是经济普查等专项经费的增加。


  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计489.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入489.85万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元%;其他收入0万元。


  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计489.85万元,其中:基本支出311.15万元,占63.52%;项目支出178.7万元,占36.48%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元。如下图:


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计489.85万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加90.72万元,增长22.72%。主要变动原因是经济普查等专项经费的增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出489.85万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加90.72万元,增长22.27%。主要变动原因是经济普查等专项经费的增加。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出489.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出402.63万元,占82.19%;教育支出(类)0万元;科学技术(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出30.75万元,占6.28%;医疗卫生支出14.53万元,占2.97%;农林水支出23.2万元,占4.74%;住房保障支出18.74万元,占3.82%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年般公共预算支出决算数为489.85,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2018年决算数为247.13万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为77万元,完成预算100%.

  3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):2018年决算数为78万元,完成预算100%。

  4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2017年决算数为0.5万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):2018年决算数为30.75万元,完成预算100%。 

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年决算数为7.97万元,完成预算100%。 

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年决算数为4.8万元,完成预算100%。 

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年决算数为1.76万元,完成预算100%。 

  9.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):2018年决算数为23.2万元,完成预算100%。

  10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2018年决算数为18.74万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出178.7万元,其中:

  人员经费243.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费67.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约、压缩开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.46万元,占92%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.46万元,完成预算92%。公务接待费支出决算比2017年减少0.58万元,增长/下降55.77%。主要原因是例行节约、压缩开支。。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,72人次(不包括陪同人员),共计支出0.46万元。开展各项统计调查项目、专业培训、数据评估等接待工作11批次、53人次,0.29万元,县内外相关部门交流学习、专题研讨,检查指导等接待工作4批次、19人次,0.17万元。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:群众满意度虽然较高,但还有提升空间,下一步改进措施:持续扎实推进统计各项工作,进一步提高群众满意度。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“经济普查及其他经费”“城乡居民收入调查”“粮食监测”“贫困监测调查”等4个项目绩效目标实际完成情况。(

  1.经济普查及其他经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77万元,执行数为77万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面完成机构成立、选聘“两员”、购买普查设备、印刷普查资料、宣传启动、业务培训、部门数据收集整理、清查摸底等前期准备工作。

  2.专项调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元,执行数为78万元,完成预算的100%。通过项目实施,圆满完成了主要经济指标(城乡居民收入调查、粮食监测、牲猪监测、贫困监测、民营经济等)的调查监测工作及各项经济指标任务支撑依据的测算。发现的主要问题:调查任务多,难度大,资金不足。下一步改进措施:加大业务人员的培训力度,提高调查员的业务能力,进一步争取经费,提高调查经费。

  3.脱贫攻坚工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.2万元,执行数为23.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过驻村工作队驻村帮扶和干部联户扶贫,帮助低收入村和贫困户改善生产生活条件,发展产业,增加收入,提高能力。发现的主要问题:脱贫攻坚任务重,建议找措施,增大投入,推进脱贫攻坚工作上新台阶。

  4.人才引进安家费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,引进了优秀人才,进一步加强了人才强县战略和创新驱动发展战略的实施。发现的主要问题:交通不便,工资待遇低,人才引进难。下一步改进措施:加强人才政策扶持力度。进一步推进人才引进工作,要以更大的力度去吸引高层次人才,以更强的支持力度去支持企事业单位的人才引进。

  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)

  表一
项目名称 经济普查及大数据中心经费
预算单位 通江县统计局
预算执行情况(万元) 预算数: 77万元 执行数: 77万元
其中-财政拨款: 77万元 其中-财政拨款: 77万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
做好全国第四次经济普查成立机构、选聘“两员”、业务培训、部门数据收集整理、清查摸底等前期准备工作。 全面完成了全国第四次经济普查成立机构、选聘“两员”、业务培训、部门数据收集整理、清查摸底等前期准备工作。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量 指标 普查员及普查指导员人数 ≥345人 ≥345人
项目完成指标 数量 指标 举办业务培训(会议)的批数 ≥8次 ≥8次
项目完成指标 质量 指标 清查摸底覆盖率 =100% =100%
项目完成指标 时效指标 清查摸底完成时间 2019年12月底前 2019年12月底前
项目完成指标 时效指标 培训(会议)完成时间 2019年12月底前 2019年12月底前
项目完成指标 成本指标 培训(会议)成本 ≤13万元 ≤13万元
项目完成指标 成本指标 经普资料印刷费 ≤12万元 ≤12万元
效益指标 社会效益指标 普查带动就业增长率 =100% =100%
效益指标 社会效益指标 经济普查认知度提升率 =100% =100%
效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 =长期 =长期
效益指标 可持续影响指标 对本行业未来可持续发展的影响 =可持续 =可持续
满意度指标 服务对象满意度指标 参加培训人员满意度 ≥85% ≥85%
  满意度指标 服务对象满意度指标 普查员及普查指导员满意度 ≥90% ≥80%


  


  表二
项目名称 涉农监测等专项调查
预算单位 通江县统计局
预算执行情况(万元) 预算数: 78万元 执行数: 78万元
其中-财政拨款: 78万元 其中-财政拨款: 78万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
加强专项调查经费的管理,为全面完成全年各项专项调查工作提供有力保障。 完成了主要经济指标(城乡居民收入调查、粮食监测、牲猪监测、贫困监测等)的调查监测工作及各项经济指标任务支撑依据的测算
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量 指标 调查员及辅助调查员人数 ≥352人 ≥352人
项目完成指标 数量 指标 举办业务培训(会议)的批数 ≥4次 ≥4次
项目完成指标 质量 指标 劳务费兑现率 =100% =100%
项目完成指标 时效指标 劳务费兑现时间 2019年12月底前 2019年12月底前
项目完成指标 时效指标 培训(会议)完成时间 2019年12月底前 2019年12月底前
项目完成指标 成本指标 培训(会议)成本 ≤7万元 ≤7万元
项目完成指标 成本指标 调查及辅助调查员劳务费用 ≤42万元 ≤42万元
效益指标 经济效益指标 培训对象增收率 ≥90% ≥90%
效益指标 经济效益指标 调查员及辅助调查员人均收入增加率 ≥0.1万元 ≥0.1万元
效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 =长期 =长期
效益指标 可持续影响指标 对本行业未来可持续发展的影响 =可持续 =可持续
满意度指标 服务对象满意度指标 参加培训人员满意度 ≥85% ≥85%
  满意度指标 服务对象满意度指标 调查员及辅助调查员满意度 ≥90% ≥80%


  表三
项目名称 脱贫攻坚工作经费
预算单位 通江县统计局
预算执行情况(万元) 预算数: 23.2万元 执行数: 23.2万元
其中-财政拨款: 23.2万元 其中-财政拨款: 23.2万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
通过驻村工作队驻村帮扶和干部联户扶贫,帮助低收入村和贫困户改善生产生活条件,发展产业,增加收入,提高能力。。 通过驻村工作队驻村帮扶和干部联户扶贫,帮助低收入村和贫困户改善生产生活条件,发展产业,增加收入,提高能力。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量 指标 驻村工作队人数 ≥6人 ≥6人
项目完成指标 数量 指标 举扶贫下乡天数 ≥2496次 ≥2496次
项目完成指标 质量 指标 扶贫工作经费兑现率 =100% =100%
项目完成指标 时效指标 扶贫工作经费兑现时间 2019年12月底前 2019年12月底前
项目完成指标 时效指标 帮扶贫困户慰问时间 2019年12月底前 2019年12月底前
项目完成指标 成本指标 扶贫工作经费金额 ≤23.2万元 ≤23.2万元
项目完成指标 成本指标 帮扶贫困户慰问费金额 ≤1.2万元 ≤1.2万元
效益指标 经济效益指标 帮扶贫困对象增收率 =100% =100%
效益指标 社会效益指标 脱贫攻坚认知度提升率 =100% =100%
效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 =长期 =长期
效益指标 可持续影响指标 对本行业未来可持续发展的影响 =可持续 =可持续
满意度指标 服务对象满意度指标 贫困户满意度度 ≥95% ≥90%


  表四
项目名称 人才引进安家费
预算单位 通江县统计局
预算执行情况(万元) 预算数: 0.5万元 执行数: 0.5万元
其中-财政拨款: 0.5万元 其中-财政拨款: 0.5万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
深入实施人才强县战略和创新驱动发展战略。 深入实施人才强县战略和创新驱动发展战略。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量 指标 人才引进人数 =1人 =1人
项目完成指标 质量 指标 人才引进安家费兑现率 =100% =100%
项目完成指标 时效指标 人才引进安家费兑现及时率 2019年12月底前 2019年12月底前
项目完成指标 成本指标 人才引进安家费 =0.5万元 =0.5万元
效益指标 经济效益指标 人才引进人员人均收入增加 =0.5万元 =0.5万元
效益指标 社会效益指标 人才引进知度提升率 =100% =100%
效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 =长期 =长期
效益指标 可持续影响指标 对本行业未来可持续发展的影响 =可持续 =可持续
满意度指标 服务对象满意度指标 人才引进人员满意度 ≥95% ≥95%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《通江县2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对经济普查及其他经费项目、涉农监测项目开展了绩效评价,《经济普查项目2018年绩效评价报告》、《涉农监测项目2018年绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,通江县统计局机关运行经费支出67.8万元,比2017年增加36.95万元,增长119.77%,其变动原因系日常运转保障增强。、

  (二)政府采购支出情况

  2018年,通江县统计局机关政府采购支出总额70.9万元,其中:政府采购货物支出70.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中电访中心装潢及购买设备58.9万元,单位机关购买办公设备12万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,通江县统计局机关共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室))(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的各项支出。

  10.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指除人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专以外其他人力资源事务方面的支出。

  11.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)传染病医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

  18.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院(项):指其他用于公立医院方面的支出。

  19.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

  20.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

  21.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病卫生监督机构(项):指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

  22.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

  23.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

  24.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  25.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务支出(项):。

  26.医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

  27.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):。

  28.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  29.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  30.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):指其他用于农村贫困地区卫生等方面关于扶贫的支出。

  31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  35.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分附件

  附件1

  通江县统计局

  关于2018年整体支出绩效评价报告

  为深入贯彻落实《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》(通财预[2019]4号)等文件的精神,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,规范支出预算执行,提高财政资金使用效益,我局高度重视、组织专人对2018年财政性资金整体使用情况进行了绩效评价,现将有关情况报告如下。

  一、部门基本情况

  (一)部门概况

  1、机构组成

  行政机构1个,县统计局系属县政府正科级组成部门。根据县编办文件精神,我局现有内设股室5个:办公室、综合股、法规股、农业股、统计执法监督局,下设民调中心1个、地方调查队1个、普查中心1个、统计大数据中心1个。

  2、主要职能

  (1)贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准,拟订本县统计工作规划和统计调查计划,审批本地区、各部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。(2)建立健全全县国民经济核算体系,组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,开展分析研究,参与全县经济社会目标责任考核。

  (3)按照国家、省、市的统一部署,组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查及畜禽监测、贫困监测、居民收支调查等重点调查工作,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

  (4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

  (5)加强部门统计制度,建立健全对部门统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对乡(镇)、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

  (6)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全县经济社会发展情况的统计信息,向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

  (7)协助管理指导全县统计专业人才队伍建设,会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、统计人员继续教育工作。

  (8)建立并管理全县统计数据库系统和统计信息自动化系统,组织制订乡(镇)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导地方统计信息化系统建设等。

  (9)承担县政府公布的有关行政审批事项。

  (10)承办县政府交办的其他事项。

  3、人员概况

  2018年统计局人员编制为33人,其中:行政编制11人,参照公务员管理人员编制为5人,财政补助事业编制人员为17人。2018年末统计局实有人数26人,行政人员10人,参照公务员管理人员4人,财政补助事业人员为14人。

  (二)部门整体支出情况

  2018年度部门预算收入489.95万元,其中年初预算收入341.83万元,年内调整追加预算收入148.12;部门整体预算支出489.95万元,其中基本支出311.15万元,包括工资福利支出243.35万元万元、日常公用支出67.8万元。项目支出项目支出为178.7万元,支出主要用全国第四次经济普查62万元、大数据中心15万元、涉农监测等调查经费78万元、脱贫攻坚支出23.2万元、人才引进安家费0.5万元。

  (三)部门整体支出绩效目标

  目标1:及时为党委政府和社会各界提供真实可信的统计产品和信息咨询服务。

  目标2:参与全面小康、政府绩效评估、新型工业化、重点民生实事、节能降耗、县域经济重点县等一系列考核数据的收集和认定。

  目标3:执行国家统计报表制度,高质量、高标准完成涉农各项调查;开展好第四次全国经济普查工作;认真组织开展其它临时性调查任务。

  二、部门整体支出管理及使用情况分析

  (一)部门整体收支情况

  根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财务规章的规定,统计局制订了《机关财务制度》,严格实行会议费、差旅费、培训费、公务接待费相关规定,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

  2018年度我单位总收入为:489.85万元,其中财政拨款收入为489.85万元。全年实际支出489.85万元,其中基本支出311.15万元、项目支出178.7万元。

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出311.15万元中,人员经费支出243.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等;公用经费支出67.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费等。

  “三公”经费财政拨款支出0.46万元,用于公务业务招待,比上年减少8%,经费是严格按照实际情况和既定标准执行。

  2018年一般公共预算财政拨款项目支出178.7万元元,实际支出178.7万元万元,按支出功能包括以下项目:经济普查及其他经费支出77万元,涉农监测等专项调查经费78万元,脱贫攻坚支出23.20万元,引进人才安家费支出0.5万元。

  (二)部门预算管理制度建设情况

  1、预算编制情况。

  严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确,县财政预算股审查后无提出并确需修改的问题,部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况,项目绩效目标编制明确、量化。

  统计局预算包括基本支出预算和项目支出预算:基本支出预算,是用于保障统计局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于常规统计业务和专项统计调查等。

  2、执行管理情况。

  按要求严格预算执行管理,专款专用;历行勤俭节约,用好用活每一分钱,保证统计局各项工作的正常开展。

  3、综合管理情况。

  严格按照财经制度对单位资金进行管理,政府采购实施计划与政府采购预算的一致,执行的实施计划与备案的实施计划的一致;单位国有资产全部纳入系统管理,落实专人负责系统管理,按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,报表填报规范,内容完整,数据真实,及时更新资产管理信息系统,系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致;内部控制度健全完整,未发生因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故;及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息;按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位;依法接受财政监督,在规定时间内报送自查自纠相关材料,就发现的问题进行整改。

  4、整体绩效。

  我局顺利完成各项统计工作任务,严格履行法定职责,圆满完成县委、县政府部署的工作任务,如实反映全县经济发展和社会进步的良好态势,准确评价各项指标的完成情况,带来了不错的经济、社会效益。

  三、绩效自评工作情况

  (一)绩效自评目的

  分析预算与实际支出这间存在的问题,分析产生的社会绩效,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

  (二)自评指标体系

  我局对2018年度一般公共预算财政收入支出情况;基本支出、项目支出情况;三公经费和厉行节约情况;产生的社会绩效进行自评。

  (三)自评组织过程

  1、前期准备

  加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。

  2、组织实施

  预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

  三、评价情况分析及综合评价结论

  2018年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成, 业务招待费在年初预算指标0.5万元控制范围内,没超过上年支出数。建立健全了《通江县统计局财务管理制度》、《通江县统计局固定资产管理制度》等内部管理制度;按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息;固定资产由专人进行管理,做到帐帐、帐证、帐实相符,基本无闲置浪费现象。

  四、存在的问题和整改情况

  (一)存在问题

  1. 预算编制欠严谨。我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但由于上级交办统计调查监测任务的突发性,如第四次全国经济普查工作的开展,开展统计执法等仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

  2.收入规模单一,收入结构不合理,统计事业发展所需财政支出压力大,收支矛盾还比较突出。

  (二)改进措施和有关建议

  1、科学合理编制预算,严格执行预算

  鉴于统计局工作点多线长面广,工作任务繁重,重点工作任务重,年初财政预算应尽量足额,以便在预算执行中,严格按照预算科目支出,为各项工作顺利就位,提供资金保证。

  2、规范账务处理,提高财务信息质量

  严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。

  3、改进建议。

  加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

  五、绩效自评结果应用

  预算执行中,严格按照预算科目支出,为各项工作顺利就位,提供资金保证。

  六、主要经验及做法

  预算编制前加强与单位领导班子,各业务股室,办公室沟通,需要在年度内开展的项目尽量争取纳入年初预算,为各项统计工作的顺利开展,及时圆满完成做好准备工作。

  附件2

  通江县统计局

  关于经济普查等经费支出绩效评价的报告

  按照财政局《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》(通财预[2019]4号)要求,我局迅速组织人员开展经济普查经费支出绩效评价工作。现将有关情况报告如下。

  一、项目概况

  (一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  普查经费项目是属于周期性的大型统计调查工作,2018年经济普查是全面调查了解我县第二产业和第三产业的发展规模及布局;了解我县产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成的一项大型调查。普查的主要内容包括单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、原材料和能源及主要资源消耗、科技活动情况等。范围是在我省境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

  (二)项目绩效目标

  1. 项目绩效总目标

  经济普查项目总目标是通过经济普查数据的汇总、发布和管理,编印《通江县经济普查年鉴》等普查资料,同时完成相关普查课题研究并出版研究资料。

  2. 项目绩效阶段性目标

  2018年经济普查的阶段性目标是完成机构成立、选聘“两员”、购买普查设备、印刷普查资料、宣传启动、业务培训、部门数据收集整理、清查摸底等前期准备工作。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析

  到位资金总共87万元,其中普查经费62万元,大数据中心15万元,全部为财政资金。

  (二)项目资金使用情况分析

  2018年经济普查资金62万元,其中印刷费用15万元;会议、培训费用19.6万元;交通、出差费用5.3万元;宣传广告费用6.2万元;其他办公费、邮电费、劳务费等共计15.9万元。

  大数据中心15万元经费全部用于单位机房(单位的网络建设)软、硬件建设。

  三、项目组织实施情况

  年度项目经费支出安排计划经局党组讨论确定,经费使用严格按照《行政单位会计制度》和县统计局《财务管理制度》、《会议管理制度》、《培训管理制度》、《印制品管理规定》和其他相关规定执行。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高资金使用效益。

  四、资金使用发挥作用和产生效益情况

  (一)2018年经费预算62万元,实际支出62万元,没有超预算。调查所有工作全部按计划要求的时间完成。

  (二)在自查过程中,我局对资金都专款专用,没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范,能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符,不存在因配套资金不落实影响项目进度和工作质量问题。

  (三)项目资金发挥作用和效益。有效遏制了统计造假和弄虚作假,提高了统计数据质量。

  五、主要经验及做法、存在的问题和建议

  年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行,资金使用方向上专款专用,根据国家统一部署和全县统计重点工作目标分解任务的具体要求,严格贯彻执行,并扎实抓好各项任务的落实,加强工作的督促检查。

  通江县统计局

  2018年专项调查绩效评价的报告

  按照财政局《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》(通财预[2019]4号)要求,我局迅速组织人员开展了专项调查资金支出绩效评价工作。现将有关情况报告如下。

  一、项目概况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  1.项目资金申报。

  根据上级统计部门、上级调查及县委、县政府有关要求,结合我县各项统计工作实际,我局2018年申报专项调查经费78万元,其中:城乡居民收入调查30万元,粮食监测18万元,贫困监测10万元,牲猪监测3万元,统计年报3万元,统计执法10万元,民营经济调查2万元,乡镇经济考核2万元。

  2.项目资金批复。

  2018年初,县财政批复我局预算全县各项调查经费7万元。

  (二)项目绩效目标。

  1.全面完成上级统计部门、上级调查队及县委、县政府安排的各项调查工作任务。

  2.认真落实《统计法》等相关法律和制度规定、工作要求,不发生数字造假、弄虚作假等统计违法现象。

  (三)项目资金申报相符性。

  各项调查经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1.资金计划及到位。

  各项调查经费计划资金78万元,到位资金78万元,到位率100%。

  2.资金使用。

  (1)城乡居民收入调查经费使用情况:劳务费21.6万元,培训费3.8万元,差旅费2.6万元,印刷费2万元。

  (2)粮食监测经费使用情况:专项设备购置费11.5万元,劳务费3万元,印刷费1万元,培训费1.5万元,差旅费1万元。

  (3)牲猪监测经费使用情况:劳务费2.2万元,培训费0.3万元,印刷费0.2万元,差旅费0.3万元。

  (4)统计年报经费使用情况:印刷费1.4万元,培训费1.6万元。

  (5)、统计执法经费使用情况:印刷费4万元,培训费3.4万元,差旅费2.6万元。

  (6)民营经济调查经费使用情况:印刷费0.3万元,培训费0.9万元,差旅费0.8万元。

  (7)、乡镇经济考核经费使用情况:印刷费0.4万元,培训费0.8万元,差旅费0.8万元。

  (二)项目财务管理情况。

  1.坚持专款专账管理,达到专款专用目的。

  2.严格支出管理,资金支出必须经经办人申请、财务审查、分管领导审核、主要领导审签,严格按照财务管理规定支付相关费用。

  3.严格预算执行,强化预算控制,未出现超范围、超预算支出。

  (三)项目组织实施情况。

  我单位专项调查工作均已于2018年完成,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

  三、目标完成情况

  (一)目标任务量完成情况。

  1.全面完成了上级统计部门、上级调查队及县委、县政府安排的各项调查工作任务。

  2.认真落实《统计法》等相关法律和制度规定、工作要求,加强统计调查执法检查,全年未发生数字造假、弄虚作假等统计违法现象。

  (二)目标质量完成情况。

  全年调查工作的各项任务均达到了既定的目标质量,在上级主管部门及县委、县政府各项考核中获得“优秀”等级。

  (三)目标进度完成情况。

  2018年专项调查工作的各项目标均在年内全面完成,目标进度为100%。

  四、基本经验及主要做法

  做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

  五、意见及建议

  1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

  2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

  通江县统计局

  关于2018年精准扶贫工作经费

  支出绩效评价的报告

  按照财政局《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》(通财预[2019]4号)要求,我局迅速组织人员开展精准扶贫工作经费支出绩效评价工作,现将有关情况报告如下。

  一、项目概况

  为了认真贯彻落实中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚站的决定》和《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》精神,按照市委、市政府的工作要求和县委、县政府的工作部署而设立此项目,精准扶贫工作的主要职责和任务是:①协助组织开展贫困户核实认定、建档立卡和信息化建设工作;②协助制定并实施帮扶村发展规划和贫困户脱贫计划;③协调落实并指导实施各类扶贫开发项目;④协助抓好“两委会”班子建设,宣传并落实党和政府的各项强农惠农富农政策。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1.资金计划及到位情况。

  2018年我局精准扶贫工作经费23.2万元,实际到位资金23.2万元,资金到位率100%。

  2.资金使用情况

  2018年,我局精准扶贫工作经费实际支出23.2万元,其中代县支市脱贫攻坚考核组赴通江考核期间因公受伤人员相关费用16万元,我局6名驻村工作人员差旅费7.2万元。

  (二)资金管理情况

  1.坚持专款专账管理,达到专款专用目的。

  2.严格支出管理,资金支出必须经经办人申请、财务审查、分管领导审核、主要领导审签,严格按照财务管理规定支付相关费用。

  3.严格预算执行,强化预算控制,未出现超范围、超预算支出。

  (三)组织实施情况

  项目实施过程中,成立了项目领导小组及项目工作小组,做到分工明确,职责分明。为确保我局精准扶贫各项工作的稳步推进,严格按照各项制度,加强制度建设及执行,制定了项目计划,严格按照相关法律法规,对项目实施全方位的监督管理。

  (四)项目资金绩效情况

  一年来,局党组带领帮扶干群、扶贫工作队深入学习领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,全面贯彻落实省委、省政府打赢脱贫攻坚战及定点扶贫工作决策部署,以高度政治责任感,履职尽责,聚焦完善村基础设施建设、壮大村集体经济,使已脱贫户增收致富、未脱贫户顺利脱贫为目标,加大对扶贫工作队的关心爱护、发挥扶贫工作队主观能动性等措施,开展了一系列卓有成效的工作,保证了定点扶贫年度任务按计划按要求高标准顺利地完成。

  三、有关问题与建议

  (一)有关问题

  1、脱贫退出不够真实;

  2、政策落地不够及时;

  3、卡册资料填写发放不够到位;

  4、扶贫政策知识掌握不够全面;

  5、村集体经济发展比较薄弱。

  (二)有关建议

  提高资金的使用效率,加强扶贫工作作风建设,层层落实工作责任。

  通江县统计局

  关于2018年引进人才经费

  支出绩效评价报告

  一、基本情况

  通江县统计局为正县级行政单位(县政府工作部门),是财政一级预算单位。下设行政股室5个,即办公室、综合股、法规股、农业经济股、统计执法监督局;直属参公事业单位1个,即县普查中心;直属事业单位3个,即地方调查队、县社情民意调查中心、县统计大数据中心。统计局主要工作职责是:贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准,拟订本县统计工作规划和统计调查计划,审批本地区、各部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。建立健全全县国民经济核算体系,组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,开展分析研究,参与全县经济社会目标责任考核。

  二、资金到位情况

  2018年我局引进人才住房补贴0.5万元,实际到位资金0.5万元,资金到位率100%。

  三、资金的使用情况

  2018年,我局人才引进住房补贴实际支出0.5万元,全部支付给引进人才。

  四、项目绩效情况

  1、对接县委组织部,保证引进人才质量。为了保证引进人才的质量,单位多次向人才主管部门汇报,争取编制,使人才引进得以顺利进行。

  2、为保证引进人才开展工作,创造好的工作环境。一是安排好他们的住宿、生活,二是营造好的工作岗位,为引进人才发挥聪明才智提供舞台。
 附件:
决算报表
 
版权所有:通江县人民政府 承办单位:通江县电子政务中心 联系电话:0827-7233922 邮箱:tjxzfb2008@163.com 蜀ICP备05006464号