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通江县毛浴镇人民政府
 
 
 
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索 引 号:0057/2019-00146 主题分类:财政\ 发布机构:通江县毛浴镇人民政府
发布日期:2019-10-30 文    号: 关 键 词:政府部门决算
 
四川省通江县毛浴镇人民政府部门决算
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公开时间:2019年10月18日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 23

第三部分名词解释 26

第四部分附件 27

附件1:2018年度整体财政资金使用绩效自评报告 31

附件2 30

第五部分附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入总表 35

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规定;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5.负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算;管理乡镇政府非税收入。

6.提高加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7.执行会计集中核算,落实“乡财县管、村财乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,负责村级资金专户存储、核拨和监督管理;严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金使用效率。

8.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9.负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

重点是脱贫攻坚工作,2018年迎春村、川云村、天兴村(精准贫困村)整村脱贫摘帽,全乡共实施易地搬迁307户1035人,农村危旧房改造870户。按照规划10个非贫困村安全饮水、农村公路全面建成,已投入使用。各项惠农惠民按政策规定如期兑现到农户。

二、机构设置

毛浴镇人民政府是乡级一级预算单位,下属二级事业单位3个,分别为列宁小学、药铺小学、毛浴镇卫生院,实行独立核算的单位2个。毛浴镇行政单位、毛浴镇事业单位。毛浴镇人民政府(本级)内设便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、会计核算中心,全乡辖16个行政村、1个居民委员会。纳入毛浴镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:列宁小学、药铺小学、毛浴卫生院。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3969.38万元。与2017年相比,收、支总计增加130.95万元,增长3.41%。主要变动原因是政策调资及农村基础设施建设投入增大。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3969.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3842.58万元,占96.3%;事业收入145.98万元,占3.66%;其他收入0.5万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3969.38万元,其中:基本支出1901.06万元,占48%;项目支出2068.31万元,占52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3842.58万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加441.44万元,增长12.98%。主要变动原因是政策调资及农村基础设施建设投入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3842.58万元,占本年支出合计的96.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加441.44万元,增长12.98%。主要变动原因是政策性调资以及扶贫项目增多投入增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3842.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出329.49万元,占8.57%;教育支出902.05万元,占23.5%;文化体育与传媒支出24.78万元,占0.6%;社会保障和就业支出166.24万元,占4.3%;医疗卫生支出210.25万元,占5.5%;住房保障支出672.74万元,占17.5%;节能环保支出64.25万元,占1.7%;城乡社区支出68.45万元,占1.8%;农林水支出1391.05万元;占36.2%;公路运输管理支出13.28万元,占0.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3842.58完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为26.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为262.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为9.76万元),完成预算100%,预算数等于决算数。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为7.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为5.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为14.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为13.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出决算为3.48万元,决算数等于预算数。

9.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为880.01万元,决算数等于预算数。

10.教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出决算为18.56万元,决算数等于预算数。

11.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为7.08万元,决算数等于预算数。

12.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项):支出决算为5万元,决算数等于预算数。

13.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):支出决算为6.7万元,决算数等于预算数。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒(项):支出决算为6万元,决算数等于预算数。

15.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为10.91万元,决算数等于预算数。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为155.34万元,决算数等于预算数。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为7.54万元,决算数等于预算数。

18.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构(项):支出决算为56.1万元,决算数等于预算数。

19.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为52.82万元,决算数等于预算数。

20.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为6.55万元,决算数等于预算数。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.61万元,决算数等于预算数。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为51.45万元,决算数等于预算数。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3万元,决算数等于预算数。

24.节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为64.25万元,决算数等于预算数。

25.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为68.45万元,决算数等于预算数。

26.农林水(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为93.58万元,决算数等于预算数。

27.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算为177.53万元,决算数等于预算数。

28.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项):支出决算为89万元,决算数等于预算数。

29.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):支出决算为8.13万元,决算数等于预算数。

30.农林水(类)林业(款)森林培育(项):支出决算为15.5万元,决算数等于预算数。

31.农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为38.37万元,决算数等于预算数。

32.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项):支出决算为6.71万元,决算数等于预算数。

33.农林水(类)水利(款)水利技术推广(项):支出决算为11.1万元,决算数等于预算数。

34.农林水(类)水利(款) 农村人畜饮水(项):支出决算为86万元,决算数等于预算数。

35.农林水(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项):支出决算为321.6万元,决算数等于预算数。

36.农林水(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算为200万元,决算数等于预算数。

37.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为20万元,决算数等于预算数。

38.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):支出决算为44.1万元,决算数等于预算数。

39.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为278.9万元,决算数等于预算数。

40.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为278.9万元,决算数等于预算数。

41.住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项):支出决算为576.8万元,决算数等于预算数。

42.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为95.94万元,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1901.06万元,其中:

1.人员经费1421.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费240.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

3.对个人和家庭补助580.54万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济金、其他个人和家庭补助支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)公务接待费支出4.17万元,完成预算95%,决算数小于预算数的。主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及县委县政府十项规定的要求,厉行节约,加强“三公”经费管理,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.17万元,占100%。具体情况如下

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是:我乡无公务用车,无相应开支。

3.公务接待费支出4.17万元,完成预算95%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元,下降15%。主要原因是实际接待来函减少,相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待155批次,890人次(不包括陪同人员),共计支出4.17万元,具体内容包括:扶贫事务等接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

全乡2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

全乡2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本镇在年初预算编制阶段,组织对2018年一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估,对19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对19个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本乡镇按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2018年全年,我单位能严格执行相关规定,及时圆满完成原定目标绩效任务,各项指标均达到并超过合格要求线。

本镇还自行组织了19个项目绩效评价,从评价情况来看:一是项目预算的准确性还不够高,如乡镇环境综合治理长效管理经费年初按照分类固定标准进行预算,实际使用中乡镇存在较大缺口,支出责任与资金预算不成正比。

二是项目管理不到位。如惠民惠农政策由于收集的基础资料和信息不完整、不准确,导致对部分受益人的补贴多次直发失败;导致群众满意度降低。

三是预算执行进度慢。存在部分资金申报不及时,项目实施进度偏慢,补贴资金未及时兑现到农户的现象。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映城乡社区支出(农村危旧房改造)”、“退耕还林补贴项目”、“农村道路建设”、“农村安全饮水”、“耕地地力保护补贴”5个项目绩效目标实际完成情况如下:

1.城乡社区(农村危房改造)补助资金68.45万元,对80农户屋排危、加固、除险改造,特别针对四类对象人员,根据本人自身需求进行功能提升,满意度达到95%以上。

2.退耕还林补助资金64.25万元,其中:2016年上一轮退耕还林补助48万元、新一轮退耕还林补助16.25万元。资金已全部兑现到农户,退耕还林政策的实施有效地促进了生态环境保护,经相关部门验收,合格率达95%,社会满意度达98%。

3.农村道路建设:2018年计划安排非贫村道路建设资金89万元,其中高安村15万元、五台33万元、长江41万元,主要用于高安村、五台村、长江村道路硬化项目,项目现已竣工。三个村道路建成解决了行路难的问题,为脱贫致富起到了积极作用,群众满意度达100%,

4.农村人畜饮水项目86万元,2018年计划安排我镇2017-2019年农村人畜饮水项目实施5个村,财政专项资金86万元,其中:高安村29万元、高灯村12万元、龙江村14万元、龙溪村20万元、杨坪村11万元,现已全面竣工并投入使用。5个村项目的建成,结束了2000多人的饮水质量差,用水难的历史。群众满意度达98%以上。

5.耕地地力保护补贴177.53万元,按照谁种谁受益的原则,应受益农户3786户,除极少数农户常年不在家,无法取得准确信息的农户外,通过“一卡通”基本兑现到种地农户手中,耕地地力保护补助资金兑现落实提高了种粮农户的积极性,使用限的土地资源得到了很好的利用,兑现率达98%,满意度达98%,下一步改进措施:通过一卡通系统发放。

绩效目标自评表
(2018年度)
项目名称 城乡社区支出(农村危旧房改造) 项目负责人及电话 余晓军 13908296976
主管部门 县住建局 实施单位 各村
资金情况

(万元)
  全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 68.45 68.45 10 100 10
其中:本年财政拨款 68.45   -   -
其他资金     -   -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
对农村危旧房排危加固 已完成80户
绩效指标 一级

指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施








(50分)
数量指标 危房改造数量 15 ≥75户(套) 80户 15  
           
           
质量指标 改造后验收合格率( 100% ) 20 100% 100% 20  
           
           
时效指标 当年开工率 5 100% 100% 5  
           
           
成本指标 危房改造补助标准 10 (8500元/户(套)) (8500元/户(套)) 10  
           
           
……            








(30分)
经济效益

指标
           
           
           
社会效益

指标
危房居住比例 15 比去年下降 比去年下降 15  
改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 15 无严重毁损 无严重毁损 15  
           
生态效益

指标
           
           
           
可持续影响指标            
           
           
……            
满意度指标

(10分)
服务对象

满意度指标
受益建档立卡贫困人口满意度 10 ≥98% 98% 10  
           
           
……            
总分 100      
                     
绩效目标自评表
(2018年度)
项目名称 退耕还林 项目负责人及电话 余晓军 13908296976
主管部门 县林业局 实施单位 各村
资金情况

(万元)
  全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 64.25 64.25 10 100 10
其中:本年财政拨款 64.25 64.25 -   -
其他资金     -   -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
预计完成2018年上一轮退耕还林1300亩,新一轮1600亩 全面完成
绩效指标 一级

指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施








(50分)
数量指标 退耕还林还草面积 20 ≥1300亩 1300亩 20  
           
           
质量指标 造林成活率 10 ≥90% 88% 9 自然因素
           
           
时效指标 生态预警信息预报及时率 10 ≥99% 99% 10  
           
           
成本指标 上一轮退耕还林标准 5 125元/亩 125元/亩 5  
新一轮退耕还林标准 5 300元/亩 300元/亩 5  
           
……            








(30分)
经济效益

指标
           
           
           
社会效益

指标
当地居民环境保护基本知识普及率 10 ≥99% 99% 10  
           
           
生态效益

指标
人为破坏环境案件发生率 10 ≤5% ≤5% 10  
           
           
可持续影响指标 后期管护延续性(长期) 10 长期 长期 10  
           
           
……            
满意度指标

(10分)
服务对象

满意度指标
受益群众满意度 10 ≥99% 99% 10  
           
           
……            
总分 100      
                     
绩效目标自评表
(2018年度)
项目名称 农村道路建设 项目负责人及电话 余晓军 13908296976
主管部门 县交通局 实施单位 各村
资金情况

(万元)
  全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 89 89 10 100 10
其中:本年财政拨款 89   -   -
其他资金     -   -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
完成我镇农村道路建设14.5公里(高安村6公里,五台村2公里,长江村6.5公里),实现村通硬化路,切实改变项目区贫困群众出行难。 基本完成
绩效指标 一级

指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施








(50分)
数量指标 新增水泥混凝土路面公路里程 20 14.5公里 14公里 19 未竣工
           
           
质量指标 项目(工程)验收合格率 10 100% 100% 10  
道路设计、建设管理达标率 10 100% 100% 10  
           
时效指标 投入使用时间 10 2018年11月 2018年11月 10  
           
           
成本指标            
           
           
……            








(30分)
经济效益

指标
           
           
           
社会效益

指标
项目覆盖村个数 10 3 3 15  
项目区村道路硬化率 10 100% 100% 15  
           
生态效益

指标
           
           
           
可持续影响指标 新增公路使用年限 10 ≥8年 ≥8年 10  
           
           
……            
满意度指标

(10分)
服务对象

满意度指标
项目区群众满意度 10 ≥99% ≥99% 10  
           
           
……            
总分 100      
                     
绩效目标自评表
(2018年度)
项目名称 安全饮水 项目负责人及电话 余晓军 13908296976
主管部门 县水务局 实施单位 各村
资金情况

(万元)
  全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 86 86 10 100 10
其中:本年财政拨款 86   -   -
其他资金     -   -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
巩固提升镇5个村的饮水安全,采取自流、提水、水处理等方式,解决农村饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标问题。 已完成5个村安全饮水工程
绩效指标 一级

指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施








(50分)
数量指标            
           
           
质量指标 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 20 100% 100% 20  
项目(工程)验收合格率 15 100% 100% 15  
           
时效指标 投入使用时间 15 2018年11月 2018年11月 15  
           
           
成本指标            
           
           
……            








(30分)
经济效益

指标
饮水方便可节约劳动力成本 10 ≥86万 ≥86万 10  
           
           
社会效益

指标
项目覆盖村个数 10 5个 5个 10  
           
           
生态效益

指标
           
           
           
可持续影响指标 工程使用年限 10 15年 15年 10  
           
           
……            
满意度指标

(10分)
服务对象

满意度指标
受益群众满意度 10 ≥90% ≥90% 10  
           
           
……            
总分 100      
                     
绩效目标自评表
(2018年度)
项目名称 耕地地力保护补助 项目负责人及电话 余晓军 13908296976
主管部门 县农业局 实施单位 各村
资金情况

(万元)
  全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 177.5334 177.5334 10 100 10
其中:本年财政拨款 177.5334   -   -
其他资金     -   -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
确保耕地地力保护政策落实到位,引导农户绿色耕作,提高农业生态资源保护意识 积极宣讲及落实相关政策,符合条件的农户已取得相关补助资金
绩效指标 一级

指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施








(50分)
数量指标 粮食播种面积 10 12200.18亩 12200.18亩 10  
耕地地力保护补贴资金补贴农户数 10 3786户 3786户 10  
耕地地力保护补贴资金补贴农户人数 10 14000人 14000人 10  
质量指标 补贴资金兑现率 5 100% 100% 5  
           
           
时效指标 补贴资金兑付完成时间 5 2018年10月底 2018年12月底 4 农户信息错误
           
           
成本指标 亩均补贴标准 10 145.51元/亩 145.51元/亩 10  
           
           
……            








(30分)
经济效益

指标
带动农户实现亩均增产 5 ≧76.6公斤 ≧76.6公斤 5  
带动农户实现亩均增收 5 ≧151.63元 ≧151.63元 5  
  5     5  
社会效益

指标
耕地地力保护补贴资金补贴建档立卡户数 5 745户 745户 5  
耕地地力保护补贴资金补贴建档立卡户人数 5 2466人 2466人 5  
           
生态效益

指标
           
           
           
可持续影响指标 农作物秸秆有效利用率 5 ≧75% 80% 5  
           
           
……            
满意度指标

(10分)
服务对象

满意度指标
农业支持补贴服务对象满意度 10 ≥98% 98% 10  
           
           
……            
总分 100      


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


第四部分 附件

附件1

通江县毛浴镇人民政府

2018年整体财政资金使用绩效自评报告

一、基本情况

毛浴镇地处通江县东北边,距县城12公里,辖行政村16个,1个居委会,95个村民小组,人口。政府内设机构14个,2018年在编制人数44人,其中:行政21人,事业22人,机关工勤1人。2018年财预算拨款收入3969.38万元,本级支出3969.38万元,全年实现收支平衡。

二、资金使用情况

(一)基本支出:截止2018年12月31日,我镇基本支出787.0232万元。1.工资福利支出508.6690万元,其中:基本工资164.1108万元、津贴补贴85.7337万元、奖金6.5134万元、绩效工资131.2228万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.8464万元、职工基本医疗保险缴费21.0719万元、公务员医疗补助缴费4.4255万元、其他社会保障缴费3.5588万元、住房公积金35.18572万元。2.商品和服务支出96.3844万元,其中:办公费18.5700万元,水费0.76万元、电费3.5万元、邮电费4万元、差旅费19万元,租赁费5万元、公务接待3.5万元、会议费4万元,培训费4万元,工会经费1.7936万元、福利费2.2428万元、其他交通费20.218,其他商品服务支出6.8万元。3.对个人和家庭补助支出181.9698万元,其中:村社干部工资173.052万元、遗属人员生活补助8.9178万元。基本支出数据来源:是以单位编制人数为基础,按照年初统一预算口径。各项支出严格按照年初预算执行,采用事前申报,事中严格相关规定对每笔支出进行审核“一单三签制”,事后严格监督检查。确保人员工资金按时足额到位和政府时常运转。

(二)项目支出1824.17271万元。

1.其他文化支出和贫困村文化院坝建设11万元;其中,其他文化支出5万元,主要用于毛浴镇境内石刻标语维修10幅,文化镇文化站办公设备购置(电脑、空调、办公桌椅等)以及送文化活动下乡支出。其他文化体育与传媒支出6万元,其中:天兴村3万元、川云村3万元,用于天兴村、川云村文化活动室建设,两个村建设项目全面竣工,镇村已初实,合格率达100%,社会满意度达98%。

2.退耕还林补助资金64.25万元,其中:2016年上一轮退耕还林补助48万元、新一轮退耕还林补助16.25万元。资金已全部兑现到农户,退耕还林政策的实施有效地促进了生态环境保护,经相关部门验收,合格率达95%,社会满意度达98%。

3.农村危房改造补助资金645.25万元,对全镇489农户屋排危、加固、除险改造,特别针对四类对象人员,根据本人自身需求进行功能提升,满意度达到95%以上。

4.耕地地力保护补贴177.5334.04万元,按照谁种谁受益的原则,应受益农户3786户,除极少数农户常年不在家,无法取得准确信息的农户外,通过“一卡通”基本兑现到种地农户手中,耕地地力保护补助资金兑现落实提高了种粮农户的积极性,使用限的土地资源得到了很好的利用,兑现率达98%,满意度达98%。。

5.农村道路建设:2018年计划安排非贫村道路建设资金89万元,其中高安村15万元、五台33万元、长江41万元,主要用于高安村、五台村、长江村道路硬化项目,项目现已竣工。三个村道路建成解决了行路难的问题,为脱贫致富起到了积极作用,群众满意度达100%,

6.其他林业项目支出资金60.5793.06万元,其中:2018年集体和个人天然商品林停伐管护补助15.5万元,生态效益补偿38.366225万元,2018年建档立卡贫困人口生态护林员补助6.713081万元,主要用于毛浴镇境内公益林营造、抚育、保护和管理按照公益林管理要求。经上级部门验收合格及群众满意度达98%,该项补偿资金通过“一卡通”足额打入管护对象。该项目的实施,对公益林的保护起到积极的作用,同时增加了贫困户经济收入。管护目标完成100%,群众满意度达98%。

7.农村人畜饮水项目86万元,2018年计划安排我镇2017-2019年农村人畜饮水项目实施5个村,财政专项资金86万元,其中:高安村29万元、高灯村12万元、龙江村14万元、龙溪村20万元、杨坪村11万元,现已全面竣工并投入使用。5个村项目的建成,结束了2000多人的饮水质量差,用水难的历史。群众满意度达98%以上。

8.2018年易地扶贫搬迁中央预算内资金321.6万元,统筹用于各村道路、安全饮水、公共服务中心(文化活动室、村卫生室、幼儿园、老年活动、基层组织活动中心)等基础设施建设,使用率达100%,群众满意度达98%。

9.产业发展资金200万元,用于锦祥种兔基地”三通一平”等其他基础设施建设,该项目已全面竣工投入使用,现运转良好。该项目的建成带动了我镇及全县产业发展,加快我镇脱贫致富的进程,为通江县人民脱贫致富起积极作用,社会满意度达98%。

10.对村民委员会和村党支部的补助105.86万元,其中:2018年村公用经费51万元,农村公共服务运行经费54.86万元。主要用于村内工作日常办公运转、公共基础设施的维修维护以及公共服务项目开支,支付上严格按照项目建设流程,报账审批程序进行监管,社会满意度达98%。

三、存在的问题

通过各级的努力,2018年各类资金基本做到规范化使用,使用率达100%,社会满意度均达98%,但是也存在一些问题。

1、惠农资金支付上不能按要求100%支付到位,其主要原因:人口流动大,户在人不在较多,收集信息难,形成小量资金滞留现象。

2、危房改造超标:实施危改对象的房屋损毁程度的不同,如按规定标准建设无法完成该户建设达不到危改效果,但农户又无力支付超出部份资金。政府无奈这下只能超标进行改造。

3、项目资金缺口:由于一些项目事前无法预测,在建设中存在增加工程量,一些项目超计划建设,形成建设资金有缺口。

四、建议

由于时间紧,业务范围广,指标不好确定,也受专业知识和评价能力的限制,对评价结果可能产生一定影响,不能做到完全准确。建议对财政资金使用绩效考核进行业务培训,以更好服务于财政资金使用绩效评价工作。

通江县毛浴镇人民政府

2019年3月11日

附件2

通江县毛浴镇人民政府

2018年城乡社区(农村危房改造)

项目绩效自评报告

一,基本情况

毛浴镇地处通江县东北边,距县城12公里,辖行政村16个,1个居委会,95个村民小组,人口。政府内设机构14个,2018年在编制人数44人,其中:行政21人,事业22人,机关工勤1人。2018年财预算拨款收入3842.58万元,本级支出3842.58万元,全年实现收支平衡。

二、资金使用情况

2018年度农村危房改造(城乡社区)项目财政拨款收入68万元,根据《通江县脱贫攻坚领导小组办公室关于做好2018年农村危房改造工作的通知》(通贫办发〔2018〕93号)和《通江县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2018年第二批农村危(旧)房改造任务的通知》(通脱贫办发〔2018〕154号文件)的相关要求,已向2018年农村危房改造农户拨付危房改造专项资金473万。

三、目标完成情况

根据《通江县脱贫攻坚领导小组办公室关于做好2018年农村危房改造工作的通知》(通贫办发〔2018〕93号)和《通江县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2018年第二批农村危(旧)房改造任务的通知》(通脱贫办发〔2018〕154号文件)的相关要求,对我乡下达危房改造任务数593户,其中四类对象改造户362户,一般农户改造户231户,截止目前我乡已进行危房改造农户707户,竣工610户,剩下少数危房改造户也进入扫尾阶段。

四、项目效益情况

经过危房改造实施这一年来,基本解决大部分群众安全住房问题,使我乡乡容面貌和农村人居环境得到了较大改善和提升,人民的生活幸福指数也日益增长。危房改造项目工作在社会上取得了良好的评价,为决胜脱贫攻坚打下了坚实的基础。

五、问题及建议

(一)存在的问题。

1.财政资金投入不够。由于危改户数较多,财政下拨资金有限,无法做到全面平衡分配资金。

2.改造实施困难较大。由于大部分危改户属于C级危房,存在安全隐患较大,改造部分较多,财政拨付资金远远低于实际造价资金,且施工时间长。

相关建议。

1.加强内部控制制度约束力,确保每一分钱都用在刀刃上。

2.加大财政对危房改造项目资金的投入力度和时效性。

通江县毛浴镇人民政府

2019年3月11日

通江县毛浴镇人民政府

2018年度退耕还林项目绩效自评报告

一、基本情况

毛浴镇地处通江县东北边,距县城12公里,辖行政村16个,1个居委会,95个村民小组,人口。政府内设机构14个,2018年在编制人数44人,其中:行政21人,事业22人,机关工勤1人。2018年财预算拨款收入3969.38万元,本级支出3969.38万元,全年实现收支平衡。

二、资金使用情况

2018年度毛浴镇退耕还林项目财政拨款收入73.88万元,其中财政资金64.25万元,涉及上一轮和新一轮退耕还林资金,均于2018年内全部拨付到位。

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

2018年度毛浴镇退耕还林项目按2018年初计划实施,并于2018年底完成年度绩效目标。项目的开展主要根据乡党委、政府的安排,绩效总目标和阶段性目标按计划完成,未逾期。

(二)目标质量完成情况。

毛浴镇退耕还林项目年初计划依据充分、制定科学、目标明确,该项目实施后实现了预定的绩效目标符合预期质量要求。

四、项目效益情况

2018年度毛浴镇退耕还林项目的完成。增加了我乡大部分人的家庭经济收入,使我乡乡容面貌和生态环境环境得到了较大改善和提升,人民的生活幸福指数也日益增长。退耕还林项目工作在社会上取得了良好的评价,为决胜脱贫攻坚打下了坚实的基础。

五、问题及建议

(一)存在问题

1.乡镇民生工作千头万绪,工作力度不大开展不到位,脱贫攻坚任务重压力大,迎接上级检查多,接待任务重。

2.绩效评价的指标设定有待细化。

(二)相关建议。

1.建全项目管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。

通江县毛浴镇人民政府

2019年3月11日

毛浴镇人民政府

2018年度农村道路建设项目绩效

自评报告

一、基本情况

毛浴镇地处通江县东北边,距县城12公里,辖行政村16个,1个居委会,95个村民小组,人口。政府内设机构14个,2018年在编制人数44人,其中:行政21人,事业22人,机关工勤1人。2018年财预算拨款收入3969.38万元,本级支出3969.38万元,全年实现收支平衡。

二、资金使用情况

根据通脱办【2017】7号,下达给非贫困村2017年至2019年农村道路建设任务:2018年上级部门计划安排非贫村道路建设资金89万元,其中高安村15万元、五台33万元、长江41万元,主要用于高安村、五台村、长江村道路硬化项目,项目现已竣工并初验合格。按照工程进度现支付资金89万元,支付率达100%。

三、项目效益情况

3个村道路建成解决了行路难的问题,为脱贫致富起到了积极作用,结束了群众肩担背磨的历史,有效地节约劳动力,群众满意度达100%。人民的生活幸福指数也日益增长,为决胜脱贫攻坚打下了坚实的基础。

四、存在的问题及建议

1.财政资金投入不够。由于危改户数较多,财政下拨资金有限,无法做到全面平衡分配资金。

2.加强内部控制制度约束力,确保每一分钱都用在刀刃上。

通江县毛浴镇人民政府

2019年3月11日

通江县毛浴镇人民政府2018年度

农村安全饮水项目绩效自评报告

一、基本情况

毛浴镇地处通江县东北边,距县城12公里,辖行政村16个,1个居委会,95个村民小组,人口。政府内设机构14个,2018年在编制人数44人,其中:行政21人,事业22人,机关工勤1人。2018年财预算拨款收入3969.38万元,本级支出3969.38万元,全年实现收支平衡。

根据通脱办【2017】7号,下达给非贫困村2017年至2019年农村安全饮水项目建设任务。2018年上级部门计划安排非贫村安全饮水项目建设资金86万元,其中:高安村29万元、高灯村12万元、龙江村14万元、龙溪村20万元、杨坪村11万元现已全面竣工并投入使用。根据工程进度已支付村资金86万元,支付率达100%。

三、项目效益情况

5个村饮水项目的建成,结束了5000多人的饮水饮难。群众吃上了干净卫生的自来水,同时节约劳动力,得到群众一致好评,满意度达98%以上。

四、存在的问题及建议

1.财政资金投入不够,财政下拨资金有限,无法做到全面平衡分配资金。

2.加强内部控制制度约束力,确保财政资金效益得到充分发挥。

通江县毛浴镇人民政府

2019年3月11日

通江县毛浴镇人民政府

2018年度农业生产支持补贴绩效自评报告

一、基本情况

毛浴镇地处通江县东北边,距县城12公里,辖行政村16个,1个居委会,95个村民小组,人口。政府内设机构14个,2018年在编制人数44人,其中:行政21人,事业22人,机关工勤1人。2018年财预算拨款收入3969.38万元,本级支出3969.38万元,全年实现收支平衡。

二、资金使用情况

2018年度毛浴镇农业生产支持补贴项目财政拨款收入177.53万元,其中财政资金177.53万元,于2018年8月向杜天斌等3786户农户拨付177.53万元。

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

2018年度毛浴镇农业生产支持补贴项目按2018年初计划实施,并于2018年底完成年度绩效目标。项目的开展主要根据乡党委、政府的安排,绩效总目标和阶段性目标按计划完成,未逾期。

(二)目标质量完成情况。

毛浴镇农业生产支持补贴项目年初计划依据充分、制定科学、目标明确,该项目实施后实现了预定的绩效目标符合预期质量要求。

四、项目效益情况

2018年度毛浴镇农业生产支持补贴项目的完成极大促进全乡居民粮食生产和增收、推动农业农村发展发挥了积极的作用。使我乡的乡容面貌和农村人居环境得到了较大改善和提升,人民的生活幸福指数也日益增长。毛浴镇农业生产支持补贴项目工作在社会上取得了良好的评价,为决胜脱贫攻坚打下了坚实的基础。

五、问题及建议

(一)存在问题

1.乡镇民生工作千头万绪,工作力度不大开展不到位,脱贫攻坚任务重压力大,迎接上级检查多,接待任务重。

2.绩效评价的指标设定有待细化。

(二)相关建议。

1.建全项目管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。

2.要改革完善现有补贴措施,建立政策补贴与重要农产品生产挂钩机制,促进提高政策效能与补贴效率。要根据农业经营体系变化的新形势,完善现行补贴措施,建立“谁种补谁”以及“多种多补、不种不补”机制,使政府补贴与农产品种植面积或产量挂钩,促进农民多种粮、种好粮。

通江县毛浴镇人民政府

2019年3月11日

第四部分附表

一、毛浴镇2018年收入支出决算总表

二、毛浴镇2018年收入总表

三、毛浴镇2018年支出总表

四、毛浴镇2018年财政拨款收入支出决算总表

五、毛浴镇2018年财政拨款支出决算明细表(政府经济分科目)

六、毛浴镇2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

七、毛浴镇2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、毛浴镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、毛浴镇2018年一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、毛浴镇2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、毛浴镇2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、毛浴镇2018年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、毛浴镇2018年国有资本经营预算支出决算表
 附件:
 
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