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索 引 号:0045/2019-00150 主题分类:财政\ 发布机构:通江县民胜镇人民政府
发布日期:2019-10-25 文    号: 关 键 词:决算
 
2018年民胜镇部门决算
  2018年度

四川省通江县民胜镇部门决算


目录

公开时间:2019年10月25日

第一部分部门概况................................................................... 4

一、基本职能及主要工作......................................................... 4

二、机构设置 ...........................................................................4

第二部分2018年度部门决算情况说明...................................... 5

一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 5

二、收入决算情况说明 ............................................................5

三、支出决算情况说明 ............................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................... 6-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .........................11-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..............................13

十、预算绩效情况说明 .........................................................13-15

十一、其他重要事项的情况说明............................................ 15

第三部分名词解释 ................................................................16-19

第四部分附件 ..........................................................................19

附件1.................................................................................... 20-21

第五部分附表.......................................................................... 22

一、收入支出决算总表 ............................................................22

二、收入总表.......................................................................... 22

三、支出总表 ..........................................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)............. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..................................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................... 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)民胜镇人民政府是通江县镇级行政机构,财政一级预算单位。镇人民政府主要承担着社会管理、发展经济、公务服务、基层建设等职能。民胜镇人民政府认真落实党的路线、方针、政策和国家法律法规,稳定推进农村经济发展,积极建设新农村,改造农村基本生活和医疗设施,修建农村道路,加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、农村社保、乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设和经济文化建设,加强环境保护,努力改善农村生活环境,不断提高执政为民的能力,引导农民发展产业、增收致富,全力响应党的号召,积极投身到新农村建设。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年民胜镇大力发展五园经济,改善了农业、养殖业发展单一的情况;修建大木树村、鹦鸽嘴村、新场村部分村组道路建设;继续推动国土增减挂钩工作的开展;集中选派干部驻村帮扶,开展扶贫工作。

二、部门概况

民胜镇人民政府下设人大、政府、财政、纪检、党委、文化、民政、社保、计生、食药、农业、林业、水利、扶贫办、信访、交通、残联、畜牧、安办等部门。本次决算公开部门包括民胜镇所属辖区内人民政府本级、中心卫生院、职中、中心小学和长兴小学。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2018年度收入6972.25万元、支出总计6964.25万元。与2017年相比,收入减少191.38万元,下降2.67%;支出减少199.38万元,下降2.78%。主要变动原因是减少项目减少,政府缩减开支。


二、收入决算情况说明

2018年本年财政收入合计6972.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5983.19万元,占85.81%;事业收入974.43万元,占13.98%;其他收入14.63万元,占0.21%。


三、支出决算情况说明

2018年本年财政支出合计6964.25万元,其中:基本支出4580.76万元,占65.78%;项目支出2383.52万元;占

34.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入5983.19万元;财政拨款支出5975.19万元。与2017年相比,财政拨款减少了359.15万元,下降5.66%;财政拨款支出减少了367.15万元,下降5.79%。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5975.19万元,占本年支出合计的85.80%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少364.16万元,下降5.74%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5975.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出392.01万元,占6.56%;教育(类)支出2051.67万元,占34.34%;文化体育与传媒(类)支出30.31万元,占0.51%;社会保障和就业(类)支出350.28万元,占5.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出587.83万元,占9.84%;节能环保(类)支出39.98万元,占0.67%;城乡社区(类)支出9.02万元,占0.15%;农林水(类)支出2221.85万元,占37.18%;交通运输(类)支出16.89万元,占0.28%;住房保障(类)支出275.39万元,占4.61%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类):①人大事务(款)行政运行(项)支出决算为19.26万元,完成预算100%。②.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为305.11万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为2万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算为2.63万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为1.40万元,完成预算100%;③财政事务(款)行政运行(项)支出决算为35.73万元,完成预算100%。④人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)支出决算为1万元,完成预算100%。⑤党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为24.88万元,完成预算100%。

2.教育支出(类):①普通教育(款)学前教育(项)支出决算为7.3万元,完成预算100%;普通教育(款)小学教育(项)支出决算为968.26万元,完成预算100%;普通教育(款)初中教育(项)支出决算为901.52万元,完成预算100%;普通教育(款)高中教育(项)支出决算为21.91万元,完成预算100%;普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出决算为85.04万元,完成预算100%。②职业教育(款) 职业高中教育(项)支出决算为64.64万元,完成预算100%。③教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出决算为3万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒(类):①文化(款)群众文化(项)支出决算为10.43万元,完成预算100%。②文化(款)其他文化支出(项)支出决算为5万元,完成预算100%。③新闻出版广播影视(款)广播(项)支出决算为14.88万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类):①人力资源与社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算为24.29万元,完成预算100%。②行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为325.99万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类):①基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算为314.21万元,完成预算100%;基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出决算为37.3万元,完成预算100%。②公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为71.34万元,完成预算100%。③计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出决算为16.65万元,完成预算100%。④食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)支出决算为8.51万元,完成预算100%。⑤行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项)支出决算为15.1万元,完成预算100%;行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项)支出决算为121.33万元,完成预算100%;行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项)支出决算为3.39万元,完成预算100%。

7.节能环保支出(类):退耕还林(款)退耕现金(项)支出决算为39.98万元,完成预算100%。

8.城乡社区支出(类):①城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出决算为9.02万元,完成预算100%。

9.农林水支出(类):

⑴. ①农业(款)事业运行(项)支出决算为112.55万元,完成预算100%。②农业(款)农业生产支出补贴(项)支出决算为163.35万元,完成预算100%。③农业(款)农村道路建设(项)支出决算为129.5万元,完成预算100%。

⑵.①林业(款)林业事业机构(项)支出决算为36.09万元,完成预算100%。②林业(款)森林培育(项)支出决算为1.24万元,完成预算100%。③林业(款)森林生态效益补偿(项)支出决算为16.34万元,完成预算100%。

⑶.①水利(款)水利技术推广(项)支出决算为35.56万元,完成预算100%。②水利(款)农村人畜饮水(项)支出决算为359.50万元,完成预算100%。

⑷.①扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算为134.95万元,完成预算100%。②扶贫(款)生产发展(项)支出决算为1000万元,完成预算100%。③扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为32.85万元,完成预算100%。

⑸.①农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为199.92万元,完成预算100%。

10.交通运输支出(类):公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出决算为16.89万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类):①保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出决算为75万元,完成预算100%。②住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为200.39万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3591.7万元,其中:

(一)、人员经费3312.78万元。主要包括:基本工资1109.33万元、津贴补贴337.07万元、奖金7.24万元、绩效工资1001.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费325.99万元、职工基本医疗保险缴费134.69万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保障缴费19.46万元、住房公积金200.39万元、其他对个人和家庭的补助支出173.70万元。

(二)、公用经费278.91万元。主要包括:办公费63.33万元、印刷费3.41万元、咨询费0.62万元、手续费0.62万元、水费15.9万元、电费24.38万元、邮电费4.06万元、物业管理费9.62万元、差旅费44.76万元、维修(护)费4.61万元、租赁费1.5万元、会议费5.89万元、培训费18.37万元、公务接待费5.37万元、劳务费1.12万元、委托业务费0.2万元、工会经费14.64万元、福利费13.69万元、其他交通费用20.4万元、其他商品和服务支出26.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.37万元,完成预算99.82%,主要原因是单位厉行节约,严格控制各项开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出5.37万元,占100%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无。

因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医院抢救病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

3.公务接待费支出5.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待184批次,1127人次(不包括陪同人员),共计支出5.37万元,具体内容包括:接待省、市、县级各部门检查、审计、指导工作。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元,减少0.42%。主要原因是雨水天气多,物价上涨。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对农村道路建设、人畜饮水、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、农村危房改造等项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成进度较好。本部门还自行组织了6个项目绩效评价,从评价情况来看项目有序实施,且都完成较好。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“农村道路建设”、”人畜饮水”、“农村基础设施建设”、“生产发展”、“农村危房改造”等12个项目绩效目标实际完成情况。

1.农村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.50万元,执行数为129.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了农村道路差的现状,发现的主要问题:由于雨水多,工程延后一两个月。下一步改进措施:合理规划项目实施进度,科学地提高建设质量。

2.人畜饮水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数359.50万元,执行数为359.50万元,完成预算的85%。通过项目实施,保障了农村饮用水的质量,发现的主要问题:工程进度较慢。下一步改进措施:督促施工方加快进度,保质保量地完成人畜饮水保障工作。

3.农村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数134.95万元,执行数为134.95万元,完成预算的95%。通过项目实施,促进了农村基础实施的建设发展,发现的主要问题:后续经费不够。下一步改进措施:争取财政资金。

4.生产发展建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元,执行数为1000万元,完成预算的93%。通过项目实施,保障了农村生产经济的发展。

5.农村危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了农村危房,发现的主要问题:农村需改善危房太多、资金不足。下一步改进措施:争取财政资金。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《民胜镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村道路建设、人畜饮水、农村基础设施建设、生产发展、农村危房改造项目开展了绩效评价,具体项目2018年绩效评价报告见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,民胜镇人民政府机关运行经费支出1.9万元,比2017年减少0.1万元,下降5%。其主要原因是政府严格控制各项支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,民胜镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,民胜镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(医院救护车1辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)机关服务(项):指用于保障省政府办公厅正常运转,用于机关服务方面的经费支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指用于为完成特定的工作任务,用于政务公开审批方面的经费支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)参事事务(项):指用于为完成特定的工作任务,用于参事事务方面的经费支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出(项):指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于其他方面的经费支出。

13.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):指用于为完成特定的工作任务,用于商贸事务方面的经费支出。

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于培训方面的经费支出。

15.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于事业单位离退休人员支出。

16.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于行政单位离休人员支出。

17.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件附件1

民胜镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成,镇本级镇机构个数为2个。

(二)机构职能。,乡镇政府基本职能:管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。一是引导发展农村经济职能;二是市场培育职能;三是基础设置建设职能;四是科技服务职能;五是引导发展生产职能;六是公共事业管理职能。

(三)人员概况,镇本级在职人数57人,其中:一般预算财政拨款开支人数25人,一般预算财政补助开支人数 34人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入29928932.41元。

(二)部门财政资金支出29928932.41元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:本年度实施预算绩效管理,各个项目得到有序开张,辖区内建设顺利实施,促进了农村、农业及社会各个方面的发展。

(二)存在问题:在各个项目的具体实施中存在工期延后、资金不足,导致人畜饮水工程不能按期完成,交付使用。

(三)改进建议:针对本单位存在的具体问题,党委政府督查项目实施的开展进度、要求保质保量地完成任务,积极争取财政资金来完成建设。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 附件:
民胜镇2018年决算附表
 
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