巴中市通江县人民政府门户网站
通江县政府办
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:0001/2019-00142 主题分类:财政\ 发布机构:通江县政府办
发布日期:2019-10-25 文    号: 关 键 词:部门决算
 
2018年度四川省通江县政务服务和公共资源交易服务中心部门决算
  
  目录


  (公开时间:2019年10月22日)

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 4

  第二部分2018年度部门决算情况说明 5

  一、收入支出决算总体情况说明 5

  二、收入决算情况说明 5

  三、支出决算情况说明 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

  十一、其他重要事项的情况说明 14

  第三部分 名词解释 16

  第四部分附件 19

  附件1 19

  附件2 21

  第五部分附表 22

  一、收入支出决算总表 22

  二、收入总表 22

  三、支出总表 22

  四、财政拨款收入支出决算总表 22

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十三、国有资本经营预算支出决算表 22

  


  

  第一部分 部门概况

  


  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  (1)贯彻执行政务服务、公共资源交易服务、农村产权交易服务的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。

  (2)为进入县级政务服务和公共资源平台的交易活动提供场所、设施、信息和现场组织服务,承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和现场管理。

  (3)按规定制定县级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、服务规范和工作流程并组织实施,推行政务服务和公共资源交易服务标准化;组织开展县级平台并联审批协调服务;对县直各部门(单位)派驻的窗口人员进行现场监督管理、实施考核,对公共资源项目、农村产权交易项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

  (4)按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续;负责对进入县级交易服务中心的政府采购、工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权出(转)让、特许经营权出(转)让等公共资源交易和农村产权交易提供现场管理和服务;受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。

  (5)参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库等的建设管理工作;建立公共资源交易从业者现场行为公开制度,开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

  (6)参与对县直部门(单位)行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作,为相关行业部门监管提供协助。

  (7)对乡镇政务服务和公共资源交易服务机构进行业务指导,参与相关业务工作的调研和培训。

  (8)负责按规定实施现场秩序管理和监督工作,记录、制止违反现场管理制度的行为。

  (9)指导、协调乡镇农村产权交易平台建设,搭建农村产权交易信息平台,进行业务指导,牵头制定服务标准,建立农村产权交易信用库;开展农村产权交易业务办理等相关工作。
 

  (10)承办县委、县政府交办及有关部门委托办理的其他事项。


  2、机构情况:

  现内设股室有综合股、政务服务股(并联审批股)、交易受理股、交易文件编制股、交易组织股、交易评审股、现场监督股、信息技术股8个股室。

  3、人员情况

  年末共有职工22人。截止2018年底,县政务服务和交易中心在编事业岗位31人,实际在职人员22人。

  (二)2018年重点工作完成情况

  (1)政务服务五个一百。县级部门和乡镇在“四川省一体化政务平台”受理229678件,办结229603件;受理投资建设并联审批项目283件,办结278件,涉及资金271.8亿元。平均办结时间1.1个工作日,办理提速99.8%,提前办结率100%,按时办结率100%,现场办结率100%,群众评议率100%,群众满意率100%。

  (2)交易采购增益节资。公共资源交易受理工程建设项目比选(不含抽取代理机构)受理75宗,成交72宗,成交的计划总投资额3.7亿元。政府采购受理80宗,成交76宗,成交金额1.4亿元,节约资金2433万元。县委、县政府安排今年的重点工作通江县脱贫攻坚政府性投资工程建设项目(施工)承包商遴选入库工作,以及对全县各类脱贫攻坚项目确定施工队伍的抽取工作,金额达5亿元。

  (3)市民热线畅通惠民。“12345市民服务热线平台”受理4482件,办结4160件(含延期办结388件),办结率99.6%。回访4092件,满意件3669件,不满意件414件,非常不满意件9件,群众满意率87.85%。我县热线高效运行,畅通了群众诉求渠道,有效解决了环境保护、交通出行、精准扶贫、安全饮水等民生问题。

  (4)营商环境优化改善。一是推行“一站式”机制。行政审批、公共服务事项进入石牛嘴政务服务大厅,建成“一站式”政务服务物理平台,实现“进一道门,办所有事”。目前,政务服务大厅设行政审批受理区1个,进驻行政审批部门(单位)20个,进驻公共事项部门(单位)8个,进驻银行2家(中国邮政储蓄银行、中国农村信用合作社),中介服务机构4家(中国人寿保险公司、国盾印章、评估公司、测绘公司),设置窗口75个,窗口工作人员179人,三办事项1227项(其中:行政审批事项711项,公共服务事项516项)。二是使用“一网式”审批。加强四川省一体化政务服务平台建设,实行“集中受理、受办分离、网上运行、过程管控、限时办结、一窗出件”模式,积极推行“三办”“最多跑一次”改革,提高审批效率,进一步激发市场和社会活力。三是实行“一车式”踏勘。按照“统一组织、缺席默认、限时反馈”的原则,将投资建设项目同一阶段需多个审批部门(单位)到项目现场进行踏勘的事项整合为“一车式、一次性”集中踏勘。截止目前,开展“一车式”一次踏勘22次。

  

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计369.24万元。与2017年相比,收、支总计各减少36.75万元,减少9.05%。主要变动原因是:减少人员5 人及业务经费。

  图1

  收入决算情况说明

  2018年本年收入合计369.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入369.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  图2

  支出决算情况说明

  2018年本年支出合计369.24万元,其中:基本支出361.94万元,占98.02%;项目支出7.3万元,占1.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  图3

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入总计369.24万元,财政拨款支出总计369.24万元。与2017年相比,收、支总计各减少36.75万元,减少9.05%。主要变动原因是:减少人员5 人及业务经费。

  图4

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出369.24万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少36.75万元,减少9.05%。主要变动原因是:减少人员5 人及业务经费。

  图5

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出369.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出312.16万元,占84.54%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出24.58万元,占6.66%;医疗卫生与计划生育支出10.45万元,占2.83%;住房保障支出15.25万元,占4.13%;农林水支出6.8万元,占1.84%。

  图6

  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为369.24万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务支出: 支出决算为312.16万元,完成预算100%。

  2.教育支出: 支出决算为0万元,完成预算0%。

  3.科学技术支出: 支出决算为0万元,完成预算0%。

  4.文化体育与传媒支出: 支出决算为0万元,完成预算0%。

  5.社会保障和就业支出: 支出决算为24.58万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为10.45万元,完成预算100%。

  7.住房保障支出:支出决算为15.25万元,完成预算100%。

  8.农林水支出:支出决算为6.8万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出361.94万元,其中:

  人员经费228.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费133.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

  图8

  因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.38万元,完成预算95%。公务接待费支出决算比2017年减少1000元,下降20.83%。主要原因:一是压缩费用开支,接待次数、数量同步减少;二是接待费用标准降低。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,22人次。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  预算绩效情况说明

  预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对4项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018使用财政资金绩效目标自评结果:90.2分。2018年度,基本都完成了支出绩效评价设置的所有目标质量指标,达到了公共资源交易项目“公开、公正、公平”阳光交易,确保交易项目投诉率不高于5%的目标;达到了政务服务大厅的安全、规范、有序运行,确保了全年政务服务工作办理的准确率100%、限时办结率100%的目标。本部门还自行组织了4个项目绩效评价。

  项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“公共资源””政务大厅”“农村产权”“12345服务”等4个项目绩效目标实际完成情况。

  公共资源项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障对每宗公共资源交易做到“公开、公正、公平”交易。发现的主要问题:建立1个公共资源及农村产权电子化交易平台任务未完成。原因是市政务和交易中心2018年新办公场地未完工,电子交易平台无法建设,我县交易平台也无法在市中心已建成好的平台上对接,另外我中心办公场地系县委政府临时安排的场所,没有专门的业务用房,也无法建设规范的电子交易平台。下一步改进措施:等待市政务和交易中心新办公场地完工,建立公共资源及农村产权电子化交易平台。

  政务大厅项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障确保政务服务大厅安全、规范、有序运行。我中心管理的政务服务大厅实现了规范、安全、有序运行,没发生过一次事故,基本提升了政府的为民服务形象,政务服务工作达到了服务对象100%的满意率。发现的主要问题:政务服务大厅运行经费不足。政务服务大厅搬迁到石牛嘴广场旁,大厅增加了面积,同时2018年新增设了税务、公安出入境窗口和金融超市,而大厅运行费用还按原预算额执行,该预算经费已经严重不能满足政务服务大厅的正常运行。

  农村产权项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,代政府制定农村产权交易平台建设方案;二是完成在铁溪镇五童坝村农村产权交易代办点的建设;三是规范入场交易的农村产权交易项目。 发现的主要问题:农村产权宗数实际完成0宗。原因一是我县农村产权交易事项不多,二是农村产权所有人选择交易场所是自愿的,必须进场交易没有政策依据。

  12345服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步建立完善市民热线的办结机制;加大“转、办、复、查”力度,按时办结,提高满意率;发挥市民热线服务决策、纾解民意、方便群众、维护稳定作用。

  
  项目支出绩效目标完成情况表1

  (2018 年度)
项目名称 公共资源交易专项经费
预算单位 通江县政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元) 预算数: 10 执行数: 10
其中-财政拨款: 10 其中-财政拨款: 10
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
一是对接市电子交易平台,完成工程建设、政府采购、土地出让等各类公共资源交易电子化交易平台的建设; 二是对每宗公共资源交易做到“公开、公正、公平”交易。 全年完成了公共资源交易共156宗,做到了每宗公共资源交易做到“公开、公正、公平”交易。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产 出

  指

  标
数量指标 公共资源交易平台建设1个 1 0(市中心没有建成,无法对接)
完成公共资源交易宗数 ≧100 156
质量指标 平台运行正常 100% 交易平台未建成
公共资源交易项目投诉率 ≦5% 3%
成本指标 办公费用 8 10
平台维护费用 2 0
效益指标 经济效益

  指标
国有产权转让、资源出让增值 ≧10% 23%
政府采购、工程招标项目节资 ≧8% 11%
社会效益

  指标
     
     
生态效益

  指标
     
     
可持续影响指标      
     
满意度指标 服务对象

  满意度指标
满意度 100% 100%



  

  
  项目支出绩效目标完成情况表2

  (2018 年度)
项目名称 政务服务大厅运行维护专项经费
预算单位 通江县政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元) 预算数: 80 执行数: 80
其中-财政拨款: 80 其中-财政拨款: 80
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
确保政务服务大厅安全、规范、有序运行。 全年做到政务服务大厅安全、规范、有序运行;完成行政审批事项62538宗,公共服务事项159678宗。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产 出

  指

  标
数量指标 完成行政审批事项 ≧70000 62538
完成公共服务事项 ≧120000 159678
质量指标 政务服务平台运行正常 100% 100%
政务大厅安全、规范、有序运行 100% 100%
成本指标 办公费用 8 10
平台维护费用 2 0
时效指标 行政审批和公共服务事项及时办理率 100% 100%
     
效益指标 经济效益

  指标
     
     
社会效益

  指标
政务服务大厅规范、安全、有序 100% 100%
     
生态效益

  指标
     
     
可持续影响指标      
     
满意度指标 服务对象

  满意度指标
满意度 100% 100%



  

  
  项目支出绩效目标完成情况表3

  (2018 年度)
项目名称 农村产权交易专项经费
预算单位 通江县政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元) 预算数: 5 执行数: 5
其中-财政拨款: 5 其中-财政拨款: 5
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
一是代政府制定农村产权交易平台建设方案;二是完成在铁溪镇五童坝村农村产权交易代办点的建设;三是规范入场交易的农村产权交易项目。 代政府制定农村产权交易平台建设方案;已完成在铁溪镇五童坝村农村产权交易代办点的建设
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产 出

  指

  标
数量指标 建成农村产权代办点1个 1 1
完成农村产权交易项目宗数 ≧5 0(交易项目系自愿纳入平台交易没有强制力;农村产权交易量少.)
质量指标 代办点规范运行 100% 100%
交易项目投诉率 ≦5% 0%
成本指标 建设经费 2 2
办公等经费 3 3
时效指标      
     
效益指标 经济效益

  指标
农村产权交易增资率 ≧3% 0%
     
社会效益

  指标
农村产要交易规范化 100% 100%
     
生态效益

  指标
     
     
可持续影响指标      
     
满意度指标 服务对象

  满意度指标
满意度 100% 100%
项目支出绩效目标完成情况表4

  (2018 年度)
项目名称 12345市民服务热线运行费
预算单位 通江县政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元) 预算数: 20 执行数: 20
其中-财政拨款: 20 其中-财政拨款: 20
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
一是进一步建立完善市民热线的办结机制;二是加大“转、办、复、查”力度,按时办结,提高满意率;三是发挥市民热线服务决策、纾解民意、方便群众、维护稳定作用。 建立完善了市民热线的办结机制;加大了“转、办、复、查”力度,并做到按时办结,提高满意率;全年受理了市场民热线电话号不大于10000次
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产 出

  指

  标
数量指标 全年受理市民热线电话次数 ≦10000 4482
     
质量指标 准确处理市民热线问题 100% 100%
     
成本指标 政府购买服务方式聘用人员经费 16 21
办公等费用 4 4
时效指标      
     
效益指标 经济效益

  指标
     
     
社会效益

  指标
政府形象提升率 100% 95%
     
生态效益

  指标
     
     
可持续影响指标      
     
满意度指标 服务对象

  满意度指标
满意度 100% 100%



  部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《通江县政务和交易中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,通江县政务服务和公共资源交易服务中心运行经费支出130.35万元,比2017年减少29.13万元,下降18.27%。主要原因是:压缩费用开支,减少人员后业务费用及减少其他支出;减少项目经费支出费用。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,通江县政务服务和公共资源交易服务中心政府采购支出总额101810.00万元,其中:政府采购货物支出101810.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用设备,电脑、打印机等设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  
第四部分 附件

  附件1

  政务服务和公共资源交易服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成

  现内设股室有综合股、政务服务股(并联审批股)、交易受理股、交易文件编制股、交易组织股、交易评审股、现场监督股、信息技术股8个股室。

  机构职能

  (1)贯彻执行政务服务、公共资源交易服务、农村产权交易服务的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。

  (2)为进入县级政务服务和公共资源平台的交易活动提供场所、设施、信息和现场组织服务,承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和现场管理。

  (3)按规定制定县级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、服务规范和工作流程并组织实施,推行政务服务和公共资源交易服务标准化;组织开展县级平台并联审批协调服务;对县直各部门(单位)派驻的窗口人员进行现场监督管理、实施考核,对公共资源项目、农村产权交易项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

  (4)按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续;负责对进入县级交易服务中心的政府采购、工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权出(转)让、特许经营权出(转)让等公共资源交易和农村产权交易提供现场管理和服务;受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。

  (5)参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库等的建设管理工作;建立公共资源交易从业者现场行为公开制度,开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

  (6)参与对县直部门(单位)行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作,为相关行业部门监管提供协助。

  (7)对乡镇政务服务和公共资源交易服务机构进行业务指导,参与相关业务工作的调研和培训。

  (8)负责按规定实施现场秩序管理和监督工作,记录、制止违反现场管理制度的行为。

  (9)指导、协调乡镇农村产权交易平台建设,搭建农村产权交易信息平台,进行业务指导,牵头制定服务标准,建立农村产权交易信用库;开展农村产权交易业务办理等相关工作。

  (10)承办县委、县政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

  (三)人员概况

  年未共有职工22人。截止2018年底,县政务服务和交易中心在编事业岗位31人,实际在职人员22人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2018年本中心收入合计369.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入369.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)部门财政资金支出情况

  2018年本中心支出合计369.24万元,均为一般公共预算财政拨款支出,其中:基本支出361.94万元,占98.02%;项目支出7.3万元,占1.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理

  绩效目标及完成情况

  一是完成工程建设、政府采购等各类公共资源交易和农村产权电子化交易平台1个建设; 二是做到每宗交易项目“公开、公正、公平”交易;三是确保政务服务大厅安全、规范、有序运行;四是进一步建立完善市民热线的办结机制,加大“转、办、复、查”力度,按时办结,提高满意率,发挥市民热线服务决策、纾解民意、方便群众、维护稳定作用。全年完成了公共资源交易共156宗,做到了每宗交易项目“公开、公正、公平”交易。基本做到了政务服务大厅安全、规范、有序运行;年度内完成行政审批事项62538宗,公共服务事项159678宗。年度规范了农村产权交易行为。建立完善了市民热线的办结机制;加大了“转、办、复、查”力度,并做到按时办结,提高满意率;全年受理了市场民热线电话号4482次。 2018年度,基本都完成了支出绩效评价设置的所有目标质量指标,达到了公共资源交易项目“公开、公正、公平”阳光交易,确保交易项目投诉率不高于5%的目标;达到了政务服务大厅的安全、规范、有序运行,确保了全年政务服务工作办理的准确率100%、限时办结率100%的目标。

  2018年度未完成的目标任务:一是建立1个公共资源及农村产权电子化交易平台任务;原因是市政务和交易中心2018年新办公场地未完工,电子交易平台无法建设,我县交易平台也无法在市中心已建成好的平台上对接,另外我中心办公场地系县委政府临时安排的场所,没有专门的业务用房,也无法建设规范的电子交易平台。二是完成行政审批事项数不少于70000宗,实际完成62538宗;原因是国家政策调整减少行政审批事项和本年度县内行政审批事项自然减少。三是完成农村产权宗数不少于5宗,实际完成0宗;原因一是我县农村产权交易事项不多,二是农村产权所有人选择交易场所是自愿的,必须进场交易没有政策依据。

  (二)专项预算管理

  政务服务大厅运行维护项目目标任务设定政务大厅安全、规范、有序运行良好率100%,实际达100%,达到了年初目标任务。目标任务和项目资金,按时间进度如期完成。公共资源交易项目目标任务设定公共资源交易项目投诉率不得超过5%,2018年实际达3%。完满完成了年初目标任务。目标项目工作按时间进度要求,都如期完成。12345市民服务热线项目目标任务设定及时、准确处理市民热线问题达率100%,实际达100%,达到了年初目标任务。目标任务和项目资金,按时间进度如期完成。农村产权交易项目目标任务设定农村产权交易项目投诉率不得超过5%,2018年实际没有开展过农村产权交易工作,无法计算投诉率。目标项目工作按时间进度要求,都如期完成。

  (三)结果应用情况

  2018使用财政资金绩效目标自评结果:90.2分。2018年度,中心对2017年度财务决算和2018年度预算按要求在规定的网站上进行了公开;同时对单位的“三公”经费的开支也进行了公开。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  2018年,通过全中心职工的努力工作,辛勤劳动,保证了政务服务大厅规范、安全、有序的运行,有效地提升了政府的形象;同时公共资源交易服务和政务服务两方面的工作也达到了服务对象满意率达100%。

  (二)存在问题

  政务服务大厅运行经费不足,2018年政务服务大厅搬迁到石牛嘴广场旁,大厅增加了面积,同时2018年新增设了税务、公安出入境窗口和金融超市,而大厅运行费用还按原预算额执行,该预算经费已经严重不能满足政务服务大厅的正常运行。

  改进建议

  无。

  附件2

  2018年公共资源交易专项经费

  项目支出绩效评价报告

  评价工作开展及项目情况

  单位按照公共资源交易流程,分别设置了交易受理、交易组织、标书编制、交易评审、信息技术等股室,基本达到了交易项目的物理隔离,有效杜绝了腐败的发生。公共资源交易工作分别按照《政府采购法》、《招标投标法》及相关法律法规和国有资产处置、国有土地招拍挂的政策规定要求开展工作。

  评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  目标任务设定公共资源交易项目投诉率不得超过5%,2018年实际达3%。完满完成了年初目标任务。目标项目工作按时间进度要求,都如期完成。得分表如下:

  
  绩效目标自评表
(2018年度)
项目名称 公共资源交易专项经费 项目负责人及电话 曹波 7202175
主管部门   实施单位 通江县政务和交易中心
资金情况

  (万元)
  全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 10 10 100 88% 88
其中:本年财政拨款 10 10 -   -
其他资金     -   -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
一是对接市电子交易平台,完成工程建设、政府采购、土地出让等各类公共资源交易电子化交易平台的建设; 二是对每宗公共资源交易做到“公开、公正、公平”交易。 全年完成了公共资源交易共156宗,做到了每宗公共资源交易做到“公开、公正、公平”交易。
绩效指标 一级

  指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产 出

  指

  标

  (50分)
数量指标 公共资源交易平台建设1个 5 1 0 0 市中心没有建成,无法对接
完成公共资源交易宗数 15 ≧100 156 15  
           
质量指标 平台运行正常 5 100% 0 0 交易平台未建成
公共资源交易项目投诉率 15 ≦5% 3% 15  
           
时效指标            
           
           
成本指标 办公费用 8 8 10 8  
平台维护费用 2 2 0 0  
           
……            
效 益

  指

  标

  (30分)
经济效益

  指标
国有产权转让、资源出让增值 20 ≧10% 23% 15  
政府采购、工程招标项目节资 15 ≧8% 11% 15  
           
社会效益

  指标
           
           
           
生态效益

  指标
           
           
           
可持续影响指标            
           
           
……            
满意度指标

  (10分)
服务对象

  满意度指标
满意度 10 100% 100% 10  
           
           
……            
  预算资金执行(10分) 预算资金执行率 预算资金执行率 10 100% 100% 10  
总分 100   88  



  (二)绩效分析

  1、项目决策

  对接市电子交易平台,完成工程建设、政府采购、土地出让等各类公共资源交易电子化交易平台的建设; 二是对每宗公共资源交易做到“公开、公正、公平”交易。

  2、项目管理

  2018年共计开支公共资源专项经费20万元,主要用于资料印刷、差旅、业务培训、办公等方面,资金支付都是通过财政资金监管大平台按时间进度进行支付的。所有报销的支付依据都是按规定进行报批的,是合规合法的,实际支付金额与预算数相符。

  3、项目绩效

  年度完成公共资源交易项目不少于100宗,实际完成了156宗;未完成1个公共资源电子化交易平台建设,原因一是市中心未建设好,县中心无法对接,二是我中心的办公场地系临时场所无法建设规范的电子化交易平台。

  存在主要问题

  公共资源交易场地系临时地点,不规范、不配套,不符合省、市中心的要求。

  四、相关措施建议

  政府采购应重政府集中采购轻分散采购,应扩大政府集中采购目录的范围。

  2018年政务服务大厅运行维护专项经费绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  组织实施情况:根据工作需要单位专门设置了政务服务管理股,由一名副主任、3名管理人员专门负责该项工作。为加强政务大厅服务工作的管理,按照省、市要求制订完善了《政务大厅工作人员行为规范》、《政务大厅安全管理》等管理制度。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  2018年度,县财政共下达我中心政务服务大厅运行维护专项经费80万元。项目支出绩效目标自评得分98分。目标任务设定政务大厅安全、规范、有序运行良好率100%,实际达100%,达到了年初目标任务。目标任务和项目资金,按时间进度如期完成。得分表如下:

  
  绩效目标自评表
(2018年度)
项目名称 政务服务大厅运行维护专项经费 项目负责人及电话 林军 7202175
主管部门   实施单位 通江县政务和交易中心
资金情况

  (万元)
  全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 80 80 100 98% 98
其中:本年财政拨款 80 80 -   -
其他资金     -   -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
确保政务服务大厅安全、规范、有序运行。 全年做到政务服务大厅安全、规范、有序运行;完成行政审批事项62538宗,公共服务事项159678宗。
绩效指标 一级

  指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产 出

  指

  标

  (50分)
数量指标 完成行政审批事项 10 ≧70000 62538 8 政策原因行政审批事项减少
完成公共服务事项 10 ≧120000 159678 10  
           
质量指标 政务服务平台运行正常 5 100% 100% 5  
政务大厅安全、规范、有序运行 5 100% 100% 5  
           
时效指标 行政审批和公共服务事项及时办理率 5 100% 100% 5  
           
           
成本指标 办公费用 5 43.4 43.4 5  
平台维护费用 5 6.6 6.6 5  
物业费用 5 30 30 5  
……            
效 益

  指

  标

  (30分)
经济效益

  指标
           
           
           
社会效益

  指标
政务服务大厅规范、安全、有序 30 100% 100% 30  
           
           
           
可持续影响指标            
           
……            
满意度指标

  (10分)
服务对象

  满意度指标
满意度 10 100% 100% 10  
           
……            
  预算资金执行(10分) 预算资金执行率 预算资金执行率 10 100% 100% 10  
总分 100   98  



  (二)绩效分析

  1、项目决策

  确保政务服务大厅安全、规范、有序运行。

  2、项目管理

  资金使用:2018年共计开支政务服务大厅运行维护专项经费80万元,主要用政务大厅的水电费、设施设备维护、物业管理、日常办公用品的添置等费用的开支,资金支付都是通过财政资金监管大平台按时间进度进行支付的。所有报销的支付依据都是按规定进行报批的,是合规合法的。实际支付金额超预算数,原因系服务大厅迁址后,一是增加了办公面积,二是新设了税务、公安出入境窗口和金融超市,而预算经费没有增加。

  3、项目绩效

  年度完成政务服务大厅公共服务事项不少于12万宗目标任务,实际完成目标159678宗。完成行政审批事项不少于7万宗,实际完成62538宗,原因一是国家政策调整减少行政审批事项,二是行政审批事项自然减少。完成公共服务事项不少于12万宗,实际完成159678宗。政务服务平台运行正常,政务大厅安全、规范、有序运行。行政审批和公共服务事项及时办理率100%。政务服务大厅规范、安全、有序。受益群体满意度100%。

  存在主要问题

  增加政务服务大厅运行维护专项经费预算确保大厅的基本运行。

  相关措施建议

  无。

  2018年农村产权交易专项经费绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  县农村产权交易服务中心与县政务和交易中心合署办公。农村产权交易项目也是按照公共资源交易项目的交易流程进行交易的,从受理、标书编制、信息发布、交易组织、交易评审、再到交易结果发布的流程来完成每宗项目的交易,基本达到了交易项目的物理隔离。农村产权交易按照中央、省、市、县相关农村产权交易政策法规规定下开展的。

  
  绩效目标自评表
(2018年度)
项目名称 农村产权交易专项经费 项目负责人及电话 曹波 7202175
主管部门   实施单位 通江县政务和交易中心
资金情况

  (万元)
  全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 5 5 100 88.50% 88.5
其中:本年财政拨款 5 5 -   -
其他资金     -   -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
一是代政府制定农村产权交易平台建设方案;二是完成在铁溪镇五童坝村农村产权交易代办点的建设;三是规范入场交易的农村产权交易项目。 代政府制定农村产权交易平台建设方案;已完成在铁溪镇五童坝村农村产权交易代办点的建设
绩效指标 一级

  指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产 出

  指

  标

  (50分)
数量指标 建成农村产权代办点1个 10 1 1 10  
完成农村产权交易项目宗数 10 ≧5 0 0 交易项目系自愿纳入平台交易没有强制力;农村产权交易量少.
           
质量指标 代办点规范运行 5 100% 90% 4.5  
交易项目投诉率 10 ≦5% 0% 9  
           
时效指标            
           
           
成本指标 建设经费 5 2 2 5  
办公等经费 10 3 3 10  
           
……            
效 益

  指

  标

  (30分)
经济效益

  指标
农村产权交易增资率 20 ≧3% ≧3% 20  
           
           
社会效益

  指标
农村产要交易规范化 10 100% 100% 10  
           
           
生态效益

  指标
           
           
           
可持续影响指标            
           
……            
满意度指标

  (10分)
服务对象

  满意度指标
满意度 10 100% 100% 10  
           
           
……            
  预算资金执行(10分) 预算资金执行率 预算资金执行率 10 100% 100% 10  
总分 100   88.5  



  评价结论及绩效分析

  (一)评价结论目标任务设定农村产权交易项目投诉率不得超过5%,2018年实际没有开展过农村产权交易工作,无法计算投诉率。目标项目工作按时间进度要求,都如期完成。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  一是代政府制定农村产权交易平台建设方案;二是完成在铁溪镇五童坝村农村产权交易代办点的建设;三是规范入场交易的农村产权交易项目。

  2、项目管理

  2018年共计开支农村产权交易专项经费5万元,主要用于政策宣传、差旅、业务培训、办公等方面,资金支付都是通过财政资金监管大平台按时间进度进行支付的。所有报销的支付依据都是按规定进行报批的,是合规合法的,实际支付金额与预算数相符。

  3、项目绩效

  在铁溪镇五童坝村建成了1个农村产权代办点;未完成年度内农村产权交易项目5宗目标任务,实际完成0宗,原因一是我县农村产权交易事项不多,二是农村产权所有人选择交易场所是自愿的,必须进场交易没有政策依据。

  2018年,我中心农村产权交易增值率预计不少于3%,实际没有进行过农村产权交易项目的交易工作,无法计算增资率实际。

  存在主要问题

  农村产权交易项目的交易法律法规体系不健全。

  四、相关措施建议

  加大农村产权交易行为的规范的法律法规及政策制度的制订。

  2018年12345市民服务热线运行绩效评价报告

  评价工作开展及项目情况

  中心安排由分管政务服务工作的副主任负责市民服务热线管理工作,同时在中心政务服务管理股内增加2名工作人员专门负责市民热线的受理、转办和查办工作。12345市民服务热线工作的运行,严格遵照市、县人民政府的要求进行工作的开展,对市民热线中反映出的问题做到“及时、准确”处理,并确保处理结果的满意度。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  目标任务设定及时、准确处理市民热线问题达率100%,实际达100%,达到了年初目标任务。目标任务和项目资金,按时间进度如期完成。

  
  绩效目标自评表
(2018年度)
项目名称 12345市民服务热线运行费 项目负责人及电话 林军 7202175
主管部门   实施单位 通江县政务和交易中心
资金情况

  (万元)
  全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 20 20 100 97% 97
其中:本年财政拨款 20 20 -   -
其他资金     -   -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
一是进一步建立完善市民热线的办结机制;二是加大“转、办、复、查”力度,按时办结,提高满意率;三是发挥市民热线服务决策、纾解民意、方便群众、维护稳定作用。 建立完善了市民热线的办结机制;加大了“转、办、复、查”力度,并做到按时办结,提高满意率;全年受理了市场民热线电话号不大于10000次
绩效指标 一级

  指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产 出

  指

  标

  (50分)
数量指标 全年受理市民热线电话次数 15 ≦10000 4482 15  
           
           
质量指标 准确处理市民热线问题 10 100% 100% 10  
           
           
时效指标 及时处理市民热线 10 100% 97% 9.7  
           
           
成本指标 政府购买服务方式聘用人员经费 10 16 21 10  
办公等费用 5 4 4 5  
           
……            
效 益

  指

  标

  (30分)
经济效益

  指标
           
           
           
社会效益

  指标
政府形象提升率 30 100% 95% 28.5  
           
           
生态效益

  指标
           
           
           
可持续影响指标            
           
……            
满意度指标

  (10分)
服务对象

  满意度指标
满意度 10 100% 88% 8.8  
           
           
……            
预算资金执行 预算资金执行(10分) 预算资金执行率 预算资金执行率 10 100% 100% 10  
总分 100   97  



  (二)绩效分析

  1、项目决策

  12345市民服务热线工作的运行,严格遵照市、县人民政府的要求进行工作的开展,对市民热线中反映出的问题做到“及时、准确”处理,并确保处理结果的满意度。进一步建立完善市民热线的办结机制;二是加大“转、办、复、查”力度,按时办结,提高满意率;三是发挥市民热线服务决策、纾解民意、方便群众、维护稳定作用。

  2、项目管理

  2018年共计开支12345市民服务热线运行费20万元,主要用采用政府购买服务方式使用4工作人员的服务费以及日常办公用品的添置等费用的开支,资金支付都是通过财政资金监管大平台按时间进度进行支付的。所有报销的支付依据都是按规定进行报批的,是合规合法的。实际支付金额超预算数,原因一是人员服务费用增加了,二是加大了市热线反映问题的查办工作从而增加差旅、办公经费。

  3、项目绩效

  全年共受理市民热线电话次数应少于1万次目标任务,实际完成目标4482次。目标任务设定及时、准确处理市民热线问题达率100%,实际达100%,达到了年初目标任务。2018年,我中心管理的12345市民服务热线服务工作,基本做到了及时、准确地受理和转办市民反映出的问题,对疑难问题还协助相关部门进行调查并回复,基本提升了政府的为民服务形象,达到了服务对象100%的满意。

  存在主要问题

  12345市民服务热线运行经费预算不够。

  相关措施建议

  增加12345市民服务热线运行经费预算

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

 附件:
四川省巴中市通江县政务服务和公共资源交易服务中心(本级)
 
版权所有:通江县人民政府 承办单位:通江县电子政务中心 联系电话:0827-7233922 邮箱:tjxzfb2008@163.com 蜀ICP备05006464号