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索 引 号:0063/2019-00180 主题分类:财政\ 发布机构:通江县文胜乡人民政府
发布日期:2019-10-24 文    号: 关 键 词:政府决算
 
通江县文胜乡人民政府2018年度决算公示
  通江县文胜乡人民政府2018年度决算公示

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

  2.促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

  4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  5.提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。及时乡上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  (二)2018年工作完成情况

  1.脱贫攻坚成效明显。一是脱贫摘帽按目标推进。2018年中坪村各项脱贫摘帽任务全面完成,并顺利通过市级达标验收;大井坝村各项脱贫任务正在有序推进。二是易地扶贫搬迁年度任务圆满完成。2018年全乡易地搬迁共实施114户416(其中:进县城安置0户0人,进场镇安置1户3人,进聚居点安置15户55人,分散安置95户353人,投亲靠友3户5人)。三是圆满完成了210户农村危房改造任务,进一步确保了农户住居安全。四是干部帮扶贫困户全覆盖。按照“54321”帮扶标准,对全乡511户贫困户帮扶人员进行全面调整,全乡所有干部职工全动员,每人联系帮扶1-5户贫困户,实现了全乡干部帮扶贫困户工作全覆盖。

  2.产业发展步伐加快。一是依托退耕还林、扶贫连片开发,发展采叶银杏种植2000亩。二是通过返乡创业和招商引资,发展水果种植800亩,新增中药材种植1000亩;以合作社+村委+贫困户模式,建立肉兔养殖基地4处,养殖肉兔5万余只,带动贫困户人均增收300元。三是巩固既有产业,发展白茶种植1500亩,实现产值400万元,带动农户增收8000余元;发展脱毒马铃薯种植1000亩,实现产值300余万元;依托工商银行定点帮扶,发展巴山土猪养殖基地3处,存栏土猪5000头,带动贫困户人均增收400元;引进空山黄牛养殖项目2个,建成黄牛养殖专业合作社2个,存栏黄牛200头。四是建成特色珍禽养殖基地2处,实现增收40余万元。五是全力推进庭院经济,按照“六个盘活”机制,充分利用农户房前屋后土地、林地、水塘等闲置资源,户户建立庭院经济,全乡共建成特色亮点庭院经济500处,增加了农户收入,改善了居住环境。

  3.基础设施推进有力。一是硬化了马家岩村至谭坪村11.8公里产业路和中坪村至大井坝村3.5公里产业路,中坪村村道路拓宽工程如期竣工。二是实施并完成了洞子沟水库、长坪沟水库除险加固工程,解决了全乡5000余人的农村安全饮水工程,乡场镇饮水工程建设正在加速推进。三是全乡农网改造全面完成,解决了8000余人的安全用电问题。四是网络实现全覆盖,家家户户都有了电视,村村都通了光纤。

  4.民生事业得到改善。一是城乡居民养老保险和医疗保险有序推进,全乡新增参保200人,续保2375人,实现保费收入77.25万元。二是集体公益林补偿6345亩,巩固退耕还林成果1800亩。三是完成了防灾避险搬迁安置13户,保障了群众的生命财产安全。四是完成残疾人量服工作449人,帮助残疾人居家就业48人,扶持农村贫困残疾人发展生产14人,救助贫困家庭脑瘫儿童1人。五是教育、医疗事业有序推进,乡中心小学顺利通过了国家义教均衡发展考核达标验收,各村教学点基础设施全面达标;乡卫生院整体搬迁工作正在进行,各村医疗点建设全面完成。

  5.社会综合治理稳步提升。一是全年解决各类矛盾纠纷61件,处理信访16件;二是开展交通安全、森林防火、食品药品等大检查工作达120余次;三是通过“三会”和广大干部的走村入户宣传,全乡社会满意度大幅提升。

  二、部门概况

  通江县文胜乡人民政府下设党政综合办事机构6个,分别是党政和信访办公室(党建工作办公室、政协工作联络组、依法治理办公室),安全生产监督管理办公室(农村道路交通安全管理工作领导小组办公室),经济发展办公室(农村经营管理办公室、环境保护办公室、旅游管理办公室),社会事务办公室,扶贫开发办公室,财政所;下属事业单位5个,分别是便民服务中心(政务服务和公共资源交易服务中心),农业综合服务中心(水务建设管理站),社会事业服务中心(就业和社会保障服务中心、交通运输管理站、综合文化中心、市场监督管理工作站、统计工作站),会计核算中心,村镇建设服务中心。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年文胜乡人民政府本年收入合计1833.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1833.66万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收0万元,占0%。

  2018年文胜乡人民政府本年支出合计1833.66万元,其中:基本支出522.64万元,占29%;项目支出1311.02万元,占71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计1833.66万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加124.76万元,增长73%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1833.66万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加124.76万元,增长73%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出1833.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出349.11万元,占19%;文化体育与传媒支出8万元,占0.4%;医疗卫生与计划生育支出22.68万元,占0.12%;节能环保支出13.75万元,占7.5%;城乡社区支出0万元,占0%;社会保障和就业支出69.85万元,占3.8%;农林水支出1020.63万元,占55.66%;住房保障支出332.5万元,占13.52%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为24.52万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数284.27万元,完成预算100%。一般行政管理事务(项):支出决算为0万元,完成预算0%。信访事务(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为25.85万元,完成预算100%

  4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为3万元,完成预算100%

  5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%,

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为69.85万元,完成预算100%,

  7.医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):支出决算为22.68万元,完成预算100%。

  8. 节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为13.75万元,完成预算100%.

  9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为494.79万元,完成预算100%

  10. 农林水支出(类)农业生产支持补贴(项):支出决算为138.02万元,完成预算100%.(耕地地力保护补贴)

  11.农林水支出(类)农业(项): 对高校毕业生到基层任职补助支出决算为2.64万元,完成预算100%.

  12.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为9.95万元,完成预算100%.

  13.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算为64.48万元,完成预算100%.

  14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为646.1万元,完成预算100%.

  15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会的村党支部的补助(项):支出决算为136.35万元,完成预算100%.

  16.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为0万元,完成预算100%.

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为332.5万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出522.64万元,其中: 人员经费429.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费77.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占00%;公务接待费支出决算2.5万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元,下降0%。

  3.公务接待费支出2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次,1053人次(不包括陪同人员),共计支出2.5万元,(包括政府机关、中学、小学)具体内容包括:上级单位检查及脱贫攻坚项目检查,上级部门业务指导等支出2.5万元。 公务接待费支出决算比2016年减少0.6万元,下降14.11%。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况  

  (二)政府采购支出情况。2018年度,通江县文胜乡人民政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出13万元。

  (三)国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金1311.02万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  
  2018年部门整体支出绩效评价得分表

  
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务 (15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制 (10分) 测算依据(5分)  
目标管理(5分)  
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估 (2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控 (5分) 预算执行进度监控

  (2分)
2
绩效目标动态监控

  (3分)
3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况

  (1分)
1
非税收入上缴情况

  (1分)
1
资产管理 (6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 1
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开 (6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价 (5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况

  (45分)
履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度 (3分) 3
管理对象满意度 (3分) 3
社会公众满意度 (4分) 4


  
  2018年项目支出绩效评价得分表

  
单位名称/ 项目名称  
一指标 二级指标 三级指标 分值 得分
项目决策 (20分) 科学决策(10分) 必要性(政策依据) 5 5
可行性(政策完善) 5 5
绩效目标(10) 明确性 5 5
合理性 5 5
项目管理 (10分) 资金管理(7分) 资金分配 3 3
资金使用 4 4
项目执行(3分) 执行规范 3 3
项目绩效特性指标 (70分)


  
项目完成(20) 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
项目效益(50分) 经济效益(可选项) 40 10
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项) 10
可持续效益

  (可选项)
5
公平效率(可选项) 8
使用效率(可选项) 6
服务对象满意度 10 10
总分  


  
  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:支除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理)纪委人员的基本支出。

  11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12.教育支出(类)普通教育(款)学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育(项):反映行政单位(包括教师管理的事业单位)的基本支出,及学生生活补贴。

  13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  17. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医院等附属事业单位。

  18.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):反映专项用于退耕还林农户的补助支出

  19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  20.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴项):反映对种粮农民耕地地力保护补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

  21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

  22.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构项):反映用于林业事业单位的基本支出。

  23.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

  24.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映农村种植茶叶,核桃等经济发展

  25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  28.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  33. 经营支出:指事业单位在专业业务活动或及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  34.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  35.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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