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通江县文胜乡人民政府
 
 
 
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索 引 号:0063/2019-00117 主题分类:财政\ 发布机构:通江县文胜乡人民政府
发布日期:2019-05-15 文    号: 关 键 词:部门预算
 
通江县文胜乡人民政府2019年部门预算编制说明
  
  通江县文胜乡人民政府2019年部门预算编制说明

  
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力;科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;。要坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农村社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  (二)主要工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻省委十一届三次、四次全会和市委四届六次、七次全会精神,认真落实县委十三届五次、六次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,统筹推进“五位一体”总体布局,贯彻“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署,紧紧围绕市委四届五次全会提出的“加快建设川陕革命老区振兴发展示范区、奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”总体思路和实施“六大突破”、强化“六个推进”战略举措,以及县委“加快把通江建设成为脱贫攻坚先进县、生态建设标杆县、特色产业重点县、红色旅游引领县、振兴发展示范县”决策部署,全力以赴脱贫攻坚,深入实施乡村振兴,坚持以产业提升、环境整治为抓手,大力开展招商引资、返乡创业工作,走出一条“文旅融合”的新路子,奋力在全乡经济社会发展各项事业取得新成效。

  二、部门预算单位构成

  文胜乡人民政府是乡级一级预算单位,属独立核算的法人单位。

  (一)文胜乡人民政府内设党政综合办事机构6个,事业单位6个。财政全额拨款供给人数40人,其中行政编制人数17人,事业编制人数19人,遗嘱3人,大学生村官1人。

  (二)文胜乡现有8个行政村55个村民小组,总人口9400余人。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,文胜乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。文胜乡人民政府2019年收支总预算569.06万元,比2018年收支预算总数增加46.42万元,主要原因是人员增加,增加基本支出。

  (一)收入预算情况。文胜乡人民政府2019年收入预算总额为569.06万元,全部为预算拨款。

  (二)支出预算情况。文胜乡人民政府2019年支出预算总额为569.06万元,其中:基本支出569.06万元;项目支出 0万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  文胜乡人民政府2019年财政拨款收支总预算569.06万元,比2018年财政拨款收支总预算增加46.42万元,主要原因是人员增加,增加基本支出。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入569.06万元。支出包括:一般公共服务支出209.28万元、社会保障和就业支出57.22万元、卫生健康支出25.33万元、农林水支出239.27万元、交通运输支出7.04万元、住房保障支出30.92万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算当年拨款569.06万元,比2018年预算数增加46.42万元,主要原因是人员增加,增加基本支出

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出209.28万元,占38%;社会保障和就业支出57.22万元,占10%;卫生健康支出27.26万元,占4%;农林水支出239.27万元,占42%;交通运输支出7万元,占1%;住房保障支出30.92万元,占5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项)2019年预算数为8.98万元,主要用于:人大部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)2019年预算数为164.84万元,主要用于:政府办公室等相关行政部门运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(财政)(项)2019年预算数为12.57万元,主要用于:财政部门机构下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

  4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)2019年预算数为22.90万元,主要用于:党委部门运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

  5.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)2019年预算数为8.60万元,主要用于:文化部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

  6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算数57.22万元,主要用于:社保部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为51.51万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2019年预算数为25.33万元,主要用于:行政单位部门基本医疗保险缴费支出。

  9.农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)2019年预算数为50.46万元,主要用于:农业部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

  10.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2019年预算数为129.86万元,主要用于:水利部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

  11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为109.42万元,主要用于:村集体经济组织补助,包括村社干部工资及党组织及公共服务运行经费。

  12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2019年预算数为7万元,主要用于:交管部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为30.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  文胜乡人民政府2019年一般公共预算基本支出569.06万元,其中:人员经费464.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费104.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  文胜乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:公务接待费2.5万元,主要用于接待公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。2019年无因公出国(境)支出和公务用车购置及运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  文胜乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  文胜乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。2019年文胜乡人民政府机关运行经费预算104.32万元,系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,较2018年无变化。

  (二)政府采购情况。2019年,文胜乡人民政府安排政府采购未预算。

  (三)绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求,文胜乡人民政府对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标,共涉及财政资金569.06万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项):指文化部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社保部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项):指农业部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。
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