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索 引 号:0041/2018-00148 主题分类:财政\ 发布机构:通江县工业合作联社
发布日期:2018-10-10 文    号: 关 键 词:财政
 
通江县工业合作联社2017年部门决算公开
  一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

通江县工业合作联社属县政府直属事业单位;其职能是负责对全县城镇集体企业和新型合作经济组织的管理、监督、指导、维护、协调、服务。

(二)2017年重点工作完成情况

一是积极化解二轻改制企业遗留问题,协调县人社局对原制鞋厂从事有毒有害工作职工进行了特殊工种认定,协助原印染织厂临时工完善了1996年—1999年的个人养老保险缴纳。

二是加快推进建筑公司关闭清算工作。成立了关闭清算工作领导小组,完成“清算方案”职工意见征求工作及制定工作,完善了全公司职工的养老保险和医疗保险,为职工切实解决了后顾之忧。

三是不断壮大入社企业。2017年联社努力加强了入社骨干企业培育工作,帮助企业做大做强。借助省工艺美术协会这个平台,为元顶花海生态农业有限责任公司争取了近200万项目发展资金,有力助推企业做大通江文化产业。帮助翰林茶业新扩建了厂房,生产工艺更加先进,光泰科技进驻广纳水产园项目,并成功与四川大学建立科研合作项目,县联社及时兑现了奖励资金近10万余元,帮助企业加快转型升级和持续加强创新研发工作。

四是扎实推进精准帮扶。一年以来,联社党委全年到跑马村专题听取驻村工作、帮助解决困难、指导推进脱贫攻坚工作共计8次;主要领导到跑马村调研指导扶贫工作达40余次,各班子成员轮流到村指导或开展帮扶工作每月保证了不少于4天次;机关其余干部轮流进村入户开展帮扶,累计工作500余天次,有力推动精准扶贫工作。  

二、部门概况

通江县工业合作联社一级预算单位1个,属财政全额拨款事业单位;  联社内设机构有:办公室、政工股、企管股、财务股四个股室;现有在职人员11人,其中4人是为行政人员,其余7人为事业人员;退休人员14人。今年调入1人,调出1人;内设机构与上年相比没有增减,人员与上年相比没有增减。  

三、收支总体情况说明

2017年县工业合作联社本年收入合计161.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入151.79万元,占93.82%;其他收入10.00万元,占6.18%。2017年本年收入合计较2016年增加25.84万元,增加19.01%,变动的主要原因是财政拨款收入增加,即扶贫和绩效考核增加。

2017年县工业合作联社本年支出合计161.79万元,其中:基本支出141.79万元,占87.64%;项目支出20.00万元,占12.36%。2017年本年支出合计较2016年增加25.84万元,增加19.01 %(其中基本支出增加24.28万元,增长20.66%;项目支出增加1.56万元,增加8.46。)变动主要原因是人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度县工业合作联社财政拨款收、支总计161.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加25.84万元,增加19.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年县工业合作联社一般公共预算财政拨款支出151.79万元,占支出合计的93.82%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.84万元,增加11.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年县工业合作联社一般公共预算财政拨款支出151.79万元,主要用于以下方面:工业和信息产业监管支出127.22万元,占83.81%;社会保障和就业支出15.19万元,占10.01%;住房保障支出9.39万元,占6.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 工业和信息产业监管支出(类)2017年决算数为127.22万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)2017年决算数为15.19万元,完成预算100%。

3.住房保障支出(类)2017年决算数为9.39万元,完成预算100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年收入合计161.79万元,为一般财政预算基本支出151.79万元(行政运行127.22万元,住房公积金9.39万元,基本养老保险缴费支出15.19万元,);项目支出10.00万元。

支出情况:全年支出本着以收定支的原则,支出合计161.79万元。

1.工资及福利支出123.28万元。其中:基本工资43.09万元,津补贴16.05万元,奖金1.47万元,社会保障缴费15.19万元,伙食补助费3.99万元,绩效工资36.58万元。

2.商品服务支出8.62万元。其中:办公费1.75万元(包括党报党刊),印刷费5404元,水电费0.61万元,邮电费0.34万元;会议费0.60万元,培训费0.19万元,差旅费2.82万元,维修费0.17万元,招待费0.30万元,工会、福利1.1万元,劳务费0.75万元。

3.对个人和家庭的补助9.89万元。遗属生活补助0.50万元,住房公积金9.39万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元,完成预算83.33%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.30万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.30万元。主要用于接待开支的用餐费等。国内公务接待2批次,18人次(不包括陪同人员),共计支出0.30万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元,下降16.66%。

(四)预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.5分,存在的问题:一是退休职工补充医疗保险支出5万多元(两年)财政没有预算;

二是残保金支出0.78万多元财政没有预算;

三是“精准扶贫”支出6万多元没有财政预算。

(以上为已支出,但支出资金全部占用机关公用经费,致使机关运行困难。)

四是企业遗留问题多,矛盾突出,没有资金化解,一定程度上阻碍了改革发展;

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

 
二级指标

 
三级指标

 
得分

 
部门决策(25分)

 
目标任务(15分)

 
相关性(5分)

 
4.5

 
明确性(5分)

 
5

 
合理性(5分)

 
5

 
预算编制(10分)

 
测算依据(5分)

 
5

 
目标管理(5分)

 
5

 
综合管理(30分)

 
专项资金分配时限(2分)

 
省级财力专项预算分配时限(1分)

 
1

 
中央专款分配合规率(1分)

 
1

 
中期评估(2分)

 
执行中期评估(2分)

 
2

 
绩效监控(5分)

 
预算执行进度监控(2分)

 
2

 
绩效目标动态监控(3分)

 
3

 
非税收入执收情况(2分)

 
非税收入征收情况(1分)

 
1

 
非税收入上缴情况(1分)

 
1

 
资产管理(6分)

 
资产管理信息化情况(2分)

 
2

 
行政事业单位资产报告情况(2分)

 
2

 
资产管理与预算管理相结合(2分)

 
2

 
内控制度管理(2分)

 
内部控制度健全完整(2分)

 
2

 
信息公开(6分)

 
预算公开(2分)

 
2

 
决算公开(2分)

 
2

 
绩效信息公开(2分)

 
2

 
绩效评价(5分)

 
绩效评价开展(2分)

 
2

 
评价结果应用(3分)

 
2

 
部门绩效情况(45分)

 
履职成效(20分)

 
部门特性指标

 
18

 
   
   
   
可持续发展能力(15分)

 
重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 
5

 
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 
5

 
人才培养(5分)

 
5

 
满意度(10分)

 
协作部门满意度(3分)

 
3

 
管理对象满意度(3分)

 
3

 
社会公众满意度(4分)

 
4

 


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)商业流通事务(款) 行政运行(项):指指用于保障县直工委机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

4.商业服务业(类)商业流通事务(款) 行政运行(项):指商品流通事务行政运行。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:通江县工业合作联社2017年决算公开附表
 附件:
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