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通江县粮食局
 
 
 
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索 引 号:0026/2018-00183 主题分类:财政\ 发布机构:通江县粮食局
发布日期:2018-10-25 文    号: 关 键 词:财务决算
 
通江县粮食局关于2017年财务决算公开的说明
  一、部门(单位)概况

  通江县粮食局是我县人民政府的直属事业单位,局机关设办公室、财会审计股、人事监察股、仓储安保股、政策法规股、统计股,粮食流通执法大队、企业指导股,2017年未机关在职人数37人退休55人,行业指导国有粮食购销企业7个,粮油工业企业2家,和一个粮油批发市场,民营企业顺和通米业公司以及零散个体经营者。国有粮食企业在岗职工277人退休员工625人,现有存量资产19710万元,负债19726万元,亏损和实收资本品迭后所有者权益337万元。机关工作职能是:

  1.加强法规、政策宣传切实搞好粮食行业行政执法;

  2.全面贯彻并监督执行国家各项粮油方针政策,履行政府职责,落实“粮食安全责任省长负责制”,促进全行业健康稳定的发展;

  3.执行县委政府的决议,接受上级业务主管部门的指导和监督;

  4.服务,指导、协调、监督粮食企业的工作;

  5.制定储备粮油监管制度、轮换粮油管理制度、确保储备粮油保值增值;

  6.向县政府呈报作业提交的请示报告;

  7.完成县委政府交办的其他工作任务;

  二、部门财政资金收支情况

  粮食局预算级次为一级(即本级),无二级决算单位。

  2017年,一般公共预算财政拨款收入640万元,支出情况是:基本支出362.8万元,占预算收入56%,行政事业类项目支出277.2万元,占预算拨款收入44%,与2016年财政拨款收支2617万元相比减少1977万元。

  在各项支出中按经济性质分类来看,其结构是:

  工资及福利支出274万元,占比43%;

  商品和服务支出74万元,占比11%;

  对个人和家庭的补助支出32万元,占比5%;

  债务利息支出250万元,占比39%;

  其他资本性支出10万元,占比2%;

  按支出功能分类来看:

  一般公共服务支出2万元,占比0.3%;

  社会保障支出36万元,占比6%;

  住房保障支出22万元;占比3%;

  粮油物资储备支出580万元,占比90.7%,

  从收支情况来看,基本上是一个保基本运转财政资金配置。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况

  预算编制情况:摸清家底,对本单位可供使的资源进行清理和计算,对各项业务工作进一步梳理、排队,确定本年度必须做的工作,初步计算其工作的实际成本,核定每项工作的所需经费,按照财政部门预算编制的原则、口径编制人员经费,维持机构正常运行的公用经费和行政类项目工作经费。根据财政部门下达的预算控制数对机关的建议数进行调整,编制完成机关预算数上报财政部门。

  决算编制情况:为了做决算工作,年终清理各项收支对照预算检查预算指标完成情况,清理资产负债,做好盘亏盘盈的处理事项,核对好各项基本数据按照财政部门的要求编制部门的决算报告及报告说明书。

  (二)部门支出绩效情况

  2017年度,在县委、政府的坚强领导下粮食局以“抓收购,稳基础、保粮安、促发展”为主线,完成了以下工作任务:

  1.争取项目资金有新的进展,2017年争取到位中央、省级补助资金1229万元,占政府下达给我局的目标任务1000万元的123%。

  2.申报成功了“中国好粮油示范县”项目通过前期和后续工作至少可争取到中央财政资金5000万元。

  3.进一步拓展了粮食产后服务体系建设项目,建成日烘干处理粮食能力100吨设施10套,清理设备10套,输送设备10套,修建罩棚1270平方米,修建地坪5500平方米。

  4.在新场、东山、春在等乡规划4万亩基本农田作为优质水稻、油菜籽核心种植区,并进行挂牌保护。发展优质商品稻谷基地11万亩“双低”油菜15万亩,建设优质粮油生产示范园3个;2016年“产油大县”项目绩效评价名列全省第一,连续三年共获得3000万元的奖励资金。

  5.粮库智能化改造项目已获得省粮食局批复进入招投标程序。

  6.升级改造了国库2.5万吨原粮低温库建设。

  7.履行粮食安全责任考核牵头单位职责,保障粮油购销、储存与安全,落实粮食储备、保障粮食供应,健全粮食质量安全监管体制,

  8.2017年全社会收购粮油4.77万吨,销售粮油3.86万吨,分别完成市局下达目标任务122%、102%;其中国粮食企业收购粮油3.75万吨销售3.02万吨,执行国家粮食最低收购政策托市场购粮310吨直接助农增收12万元。

  9.规范仓储管理,实现“定仓,定人,定责”的管理制度,确保全县4.07万吨粮油“库存真实,质量良好,储存安全,管理规范”。

  10.切实加强粮食法制宣传教育开展粮油收购行政执法检查、专项整治“转圈粮”。

  11.脱贫攻坚,真帮实扶工作取得实效。

  粮食局现为行业主管部门,2017年一般公共预算财政拨款基本支出362.83万元,其中:

  工资及福利支出273.56万元,职工工资人头经费220.32万元,占比80%,社会保障人头经费54.24万元,占比20%。

  公用经费56.89万元,主要是办公费11.39万元、差旅费10万元、其他交通费21.83万元开支构成,此三项费用共计43.22万元占56.89万元的76%,三公经费开支很少,公务接待费1.5万元,公务用车费0元,公款出国开支0元,其他的各项开支都在正常的范围内使用,确保了粮食机关正常运行。

  对个人和家庭的补助32.39万元主要是住房公积金支出22.17万元,和遗属生活费补助3.82万元,医疗补助4万元构成。

  2017年一般公共预算项目支出为277.21万元,主要是1998年粮食财务亏损挂账,2017年支付农业发展银行利息费用250万元,信息网络及软件购置更新开支10万元,以及行政类项目开支相关费用17.21万元。

  四、财务管理情况

  2016年粮食局机关进行了内部控制制度的建设,按照分事行权,分岗设权,分级授权的要求全面查找梳理评估财务,财政业务及管理中的各类风险,制定了《通江县粮食局内部控制工作指引》就收支业务控制、政府采购、资产业务、项目建设、合同业务、货币资金业务等一系列的相关内控制度,对机关工作中的风险实施事前防范,事中控制,事后监督和纠正,用以控制政策制定和资金分配过程中的行政风险、法律风险和廉政风险。

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